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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.533.049/0002-03 - COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A
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Processo
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08106.000451/2021-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS BALÍSTICOS (COLETE, ESCUDO, CAPACETE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA - DIOPI E DA DIRETORIA DE GESTÃO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DGFNSP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2024
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Vig. Fim
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15/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.380.052,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.380.052,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.380.052,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000451/2021-11
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15/08/2024
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15/08/2025
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1.380.052,00
|
1
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1.380.052,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2024NE000564
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SP95P17PVM2 - PREV. A VIOL CONT A MULHER - CONTRATOS NAO CO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200331
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2024NE000690
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SP99PS9RUF2 - CONTRATOS NAO CONTINUADOS - REGULACAO DO USO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.380.052,00
|
1.380.052,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68255
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2024-11-29
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08106.000451/2021-11
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2025-04-01
|
1380052.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLETE PROVA TIRO
|
46
|
1805
|
83030.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
135
|
1922
|
259470.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
29
|
2060
|
59740.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
71
|
1880
|
133480.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
216
|
2005
|
433080.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
48
|
2060
|
98880.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
36
|
1922
|
69192.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
98
|
2040
|
199920.0000
|
|
Material
|
COLETE PROVA TIRO
|
21
|
2060
|
43260.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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