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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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156592 - CAMPUS IBIRITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00123/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.403.266/0001-24 - MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23825.000107/2018-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE TRANSMISSÃO DE VOZ E DE OUTROS SINAIS, ATRAVÉS DE SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO (STFC), CONTEMPLANDO AS LIGAÇÕES DO TIPO FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL LOCAL, DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PORMEIO DE TELEFONES FIXOS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO IFMG-CAMPUS IBIRITÉ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2018
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Vig. Fim
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05/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 13.767,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.767,72
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Valor Acumulado
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R$ 164.033,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2018
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00055/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.000107/2018-97
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06/12/2018
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05/12/2019
|
10.508,00
|
1
|
0,00
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26/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06/12/2019 ATÉ 05/12/2020.
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06/12/2019
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05/12/2020
|
10.508,00
|
1
|
0,00
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26/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06/12/2020 ATÉ 05/12/2021.
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06/12/2020
|
05/12/2021
|
10.881,25
|
1
|
0,00
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30/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 06/12/2021 ATÉ 05/12/2022.
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06/12/2021
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05/12/2022
|
11.632,49
|
1
|
11.632,49
|
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05/10/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2018, NOS TERMOS PREVISTOS INICIALMENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23825.000894/2022-53, PELO PERÍODO DE 06/12/2022 ATÉ 05/06/2023..
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06/12/2022
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05/06/2023
|
11.632,49
|
1
|
11.632,49
|
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30/11/2022
|
00004/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº55/2018/IBR
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06/12/2018
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05/06/2023
|
13.767,72
|
1
|
13.767,72
|
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28/03/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 55/2018/IBR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23825.000229/2023-41
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06/06/2023
|
05/12/2023
|
13.767,72
|
1
|
13.767,72
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15/10/2026
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00055/2018
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Termo de Encerramento
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06/12/2018
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05/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2018NE801673
|
LFUNCP01IBR - MANUTENCAO - IBIRITE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2019NE800516
|
LFUNCP01IBR - MANUTENCAO - IBIRITE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2020NE800262
|
LFUNCP01IBN - FUNCIONAMENTO IBIRITE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156592
|
2022NE000017
|
LFUNCP01IBN - FUNCIONAMENTO IBIRITE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.600,00
|
0,00
|
0,00
|
4.018,20
|
2.581,80
|
0,00
|
0,00
|
2.581,80
|
|
156592
|
2023NE000043
|
LFUNCP01IBN - FUNCIONAMENTO IBIRITE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.529,75
|
0,00
|
0,00
|
3.529,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156592
|
2021NE000008
|
LFUNCP01IBN - FUNCIONAMENTO IBIRITE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
2.900,53
|
1.899,47
|
0,00
|
0,00
|
1.899,47
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
13767.72
|
13767.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.138.506-**
|
EDMAR GERALDO ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.797.136-**
|
MATEUS ANDRADE FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.076.956-**
|
VERONICA DE ALMEIDA XAVIER
|
Gestor
|
|
***.740.496-**
|
EDMILSON NOVAES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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