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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
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Processo
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23490.001542/2023-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS POR IMPRESSÃO, CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DO IFCE CAMPUS TAUÁ, INCLUINDO SUPORTE ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA IN-LOCO E SOFTWARE DE BILHETAGEM, BEM COMO, A REPOSIÇÃO DE INSUMOS/PEÇAS/SUPRIMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PAPEL SOB DEMANDA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
19/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 102.372,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.706,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 102.372,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
|
00006/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.001542/2023-25
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19/08/2024
|
19/08/2029
|
102.372,00
|
60
|
1.706,20
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158952
|
2024NE000054
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.695,78
|
1.194,52
|
0,00
|
2.501,26
|
1.655,84
|
461,32
|
922,64
|
733,20
|
|
158952
|
2024NE000055
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2025NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.986,04
|
1.060,58
|
0,00
|
8.925,46
|
1.060,58
|
327,38
|
327,38
|
733,20
|
|
158952
|
2026NE000026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.925,00
|
736,64
|
909,92
|
6.278,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2026NE000027
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.164,95
|
14.164,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00018888
|
2026-07-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-07-16
|
836.66
|
|
18888
|
2026-07-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-08-04
|
836.66
|
|
00019011
|
2026-08-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-08-20
|
733.20
|
|
00019292
|
2026-10-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-10-08
|
909.92
|
|
00019134
|
2026-09-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-09-25
|
827.94
|
|
7102
|
2024-11-01
|
23490.002039/2024-78
|
2024-11-14
|
962.58
|
|
7298
|
2025-01-01
|
23490.000039/2025-14
|
2025-01-23
|
733.20
|
|
7197
|
2024-12-01
|
23490.002394/2024-47
|
2024-12-13
|
805.48
|
|
7017
|
2024-10-01
|
23490.001883/2024-81
|
2024-10-24
|
733.20
|
|
7410
|
2025-02-01
|
23490.000221/2025-75
|
2025-02-14
|
733.20
|
|
7509
|
2025-03-05
|
23490.000464/2025-11
|
2025-03-27
|
733.20
|
|
7644
|
2025-04-01
|
23490.000708/2025-58
|
2025-05-15
|
824.70
|
|
17320
|
2025-05-01
|
23490.000970/2025-01
|
2025-05-29
|
882.92
|
|
17376
|
2025-06-01
|
23490.001264/2025-78
|
2025-06-11
|
848.00
|
|
17490
|
2025-07-01
|
23490.001518/2025-58
|
2025-07-16
|
951.34
|
|
00017656
|
2025-08-01
|
23490.001542/2023-25
|
2025-08-21
|
754.96
|
|
00017712
|
2025-09-01
|
23490.001542/2023-25
|
2025-09-04
|
778.76
|
|
00017823
|
2025-10-01
|
23490.001542/2023-25
|
2025-10-14
|
847.10
|
|
00017950
|
2025-11-01
|
23490.001542/2023-25
|
2025-11-07
|
832.06
|
|
00018043
|
2025-12-01
|
23490.001542/2023-25
|
2025-12-03
|
739.22
|
|
00018199
|
2026-01-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-01-09
|
733.20
|
|
00018278
|
2026-02-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-02-27
|
733.20
|
|
00018395
|
2026-03-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-03-23
|
733.20
|
|
00018536
|
2026-04-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-04-10
|
844.22
|
|
00018653
|
2026-05-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-05-22
|
807.64
|
|
00018764
|
2026-06-01
|
23490.001542/2023-25
|
2026-06-16
|
762.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
780000
|
0.0564
|
43992.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
300000
|
0.02
|
6000.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
2160
|
24.25
|
52380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.652.683-**
|
JANIELE VITAL NOROES
|
Gestor
|
|
***.254.583-**
|
JACKSON WESLLEY DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.625.833-**
|
JOÃO PAULO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.413.213-**
|
FABIO REIS DE VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
