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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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25047.001245/2023-43
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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16/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.731,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.731,84
|
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Valor Acumulado
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R$ 31.731,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00056/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001245/2023-43
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19/08/2024
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16/11/2024
|
31.731,84
|
1
|
31.731,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2024NE000377
|
-8 -
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.036,00
|
0,00
|
0,00
|
15.036,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2024NE000378
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.695,84
|
0,00
|
0,00
|
16.695,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18231
|
2024-08-29
|
25047.001245/2023-43
|
2024-09-09
|
15036.00
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Garantias
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|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÁ
|
84
|
26.89
|
2258.7600
|
|
Material
|
PICARETA
|
84
|
45.9
|
3855.6000
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
84
|
25.15
|
2112.6000
|
|
Material
|
FOICE
|
84
|
29.98
|
2518.3200
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
84
|
179
|
15036.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
84
|
38.85
|
3263.4000
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
84
|
31.99
|
2687.1600
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Fiscal Titular
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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