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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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90611/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00224/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23346.001237/2024-88
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|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO (FADEMA) PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO DE APOIO ÀS AÇÕES DO CENTRO DE VALIDAÇÃO TECNOLÓGICA CVT-GRÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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|
Vig. Fim
|
12/08/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 372.444,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/08/2024
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90611/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90611/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001237/2024-88
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12/08/2024
|
12/08/2029
|
130.000,00
|
1
|
130.000,00
|
|
15/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUSÃO DE SUBCLÁUSULAS AO CONTRATO Nº 90610/2024, DETALHAMENTO DA FORMA DE PARCELAMENTO DO VALOR ESTIMADO AO CONTRATO ENTRE OUTRAS.
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12/08/2024
|
12/08/2029
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
08/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE VALOR (ANUALIDADE)
|
08/07/2025
|
12/08/2029
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
24/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DA DOA
|
12/08/2024
|
12/08/2029
|
82.444,16
|
1
|
82.444,16
|
|
10/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE VALOR (ANUALIDADE)
|
10/09/2026
|
12/08/2029
|
80.000,00
|
1
|
80.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2024NE000370
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
7.366,64
|
0,00
|
42.633,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000450
|
V21B3P01PSN - PRESTACAO DE SERVICOS - ACAO 21B3
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000504
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.395,85
|
2.762,49
|
0,00
|
42.633,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1477
|
2026-07-24
|
23346.001237/2024-88
|
2026-09-29
|
971.75
|
|
1479
|
2026-07-24
|
23346.001237/2024-88
|
2026-09-29
|
971.75
|
|
1844
|
2026-08-21
|
23346.001237/2024-88
|
2026-09-29
|
971.75
|
|
202500000000264
|
2025-02-12
|
23346.001237/2024-88
|
2025-05-12
|
920.83
|
|
202500000000042
|
2025-01-10
|
23346.001237/2024-88
|
2025-05-12
|
920.83
|
|
202500000000425
|
2025-03-14
|
23346.001237/2024-88
|
2025-05-12
|
920.83
|
|
202500000000581
|
2025-04-07
|
23346.001237/2024-88
|
2025-05-12
|
920.83
|
|
202500000000774
|
2025-05-06
|
23346.001237/2024-88
|
2025-05-12
|
920.83
|
|
14
|
2026-01-12
|
23346.001237/2024-88
|
2026-06-01
|
920.83
|
|
269
|
2026-02-19
|
23346.001237/2024-88
|
2026-06-01
|
920.83
|
|
202500000001301
|
2025-07-07
|
23346.001237/2024-88
|
2025-08-14
|
920.83
|
|
383
|
2026-03-10
|
23346.001237/2024-88
|
2026-06-01
|
920.83
|
|
561
|
2026-04-20
|
23346.001237/2024-88
|
2026-06-01
|
920.83
|
|
202500000001028
|
2025-06-06
|
23346.001237/2024-88
|
2025-08-14
|
920.83
|
|
202500000001629
|
2025-08-12
|
23346.001237/2024-88
|
2025-08-14
|
920.83
|
|
2025000 00002210
|
2025-10-08
|
23346.001237/2024-88
|
2025-12-16
|
920.83
|
|
202500000001886
|
2025-09-04
|
23346.001237/2024-88
|
2025-12-17
|
68950.04
|
|
2025000 00002413
|
2025-11-11
|
23346.001237/2024-88
|
2025-12-16
|
920.83
|
|
202500000001943
|
2025-09-18
|
23346.001237/2024-88
|
2025-12-16
|
920.83
|
|
202500000002645
|
2025-12-04
|
23346.001237/2024-88
|
2025-12-16
|
920.83
|
|
798
|
2026-05-22
|
23346.001237/2024-88
|
2026-06-01
|
920.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
80000
|
80000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.727.606-**
|
FELIPE CAMPOS FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.769.219-**
|
ARIANA VIEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
OS |
92.13 KB |
30/08/2024 16:04:51 |
|
Contrato 90611/2024 |
169.09 KB |
30/08/2024 16:04:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
