Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
Número Contrato
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00008/2018
|
Unidade Realizadora da Compra
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158415 - IFSMG/CAMPUS MURIAE
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
Subcategoria
|
|
Fornecedor
|
13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS LTDA
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Processo
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23232.000279/2018-31
|
Objeto
|
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA.
|
Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/09/2018
|
Vig. Fim
|
31/08/2023
|
Valor Global
|
R$ 919.655,04
|
Núm. Parcelas
|
24
|
Valor Parcela
|
R$ 38.318,96
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.024.152,59
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
24/08/2018
|
00008/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/09/2018
|
31/08/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
24/08/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000279/2018-31
|
01/09/2018
|
31/08/2021
|
920.929,32
|
1
|
0,00
|
22/11/2019
|
00014/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO EM REGIME DE 44 HORAS SEMANAIS E ACRÉSCIMO DE UM POSTO DE SERVIÇO EM REGIME DE 12X36 HORAS, REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PORTARIA, RESULTANDO EM ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO.
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01/12/2019
|
31/08/2021
|
78.245,29
|
1
|
0,00
|
30/03/2020
|
00011/2020
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FGTS OCASIONANDO DESONERAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS DA CONTRATADA E CONSEQUENTE DESONERAÇÃO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2020.
|
01/12/2019
|
31/08/2021
|
2.971,39
|
1
|
0,00
|
19/08/2020
|
00021/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PORTEIRO 44 HORAS/SEMANAIS NO CONTRATO 008/2018 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 01/09/2020 ATÉ 31/12/2020 NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA PRÉVIA DA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS.
|
01/09/2018
|
30/04/2021
|
920.929,32
|
1
|
920.929,32
|
22/12/2020
|
00027/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PORTEIRO 44 HORAS SEMANAIS, NO CONTRATO 8/2018, PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 01/01/2021ATÉ 30/04/2021, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV DA LEI 8.666/1993.
|
01/01/2021
|
30/04/2021
|
2.971,39
|
1
|
0,00
|
04/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 08/2018, CONSIDERANDO A PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2021, QUE ABRANGE AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS EMPREGADAS NO CONTRATO.
|
01/09/2018
|
30/04/2021
|
1.040.072,76
|
1
|
1.040.072,76
|
28/04/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 05/2021 - UASG 158123 - IF SUDESTE MG NÚMERO DO CONTRATO: 8/2018. Nº PROCESSO: 23232.000279/2018-31. ##TEX PREGÃO. Nº 2/2018. CONTRATANTE: INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA TECNOLOGIA DO SUDESTE MG. CONTRATADO: 13.964.979/0001-60 - VICOSERV SERVICOS ESPECIAIS EIRELI. OBJETO: SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PORTEIRO 44 HORAS/SEMANAIS NO CONTRATO 008/2018 PELO PERÍODO DE 120 DIAS, A PARTIR DE 01/05/2021 ATÉ 31/08/2021 NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO, ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE CIÊNCIA PRÉVIA DA CONTRATADA NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS. ASSINATURA DO TERMO ADITIVO 28/04/2021.
|
01/09/2018
|
31/08/2021
|
1.040.072,76
|
1
|
1.040.072,76
|
24/08/2021
|
00014/2021
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2021 A 31/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; 2. SUSPENDER A PARCELA DO CONTRATO REFERENTE À EXECUÇÃO DO POSTO DE SERVIÇO DE PORTARIA, 44 HORAS/SEMANAIS, PELO PERÍODO DE 12 (MESES), A PARTIR DE 31/08/2021 ATÉ 31/08/2022, NOS TERMOS DO ART. 78, INC. XIV, DA LEI N. 8.666/96, SEM PREJUÍZO DA POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA SUSPENSÃO, COM A RETOMADA ANTECIPADA DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR ORDEM ESCRITA DA ADMINISTRAÇÃO À CONTRATADA, EM PRAZO NÃO INFERIOR A 30 (TRINTA) DIAS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E DOCUMENTADA NOS AUTOS.
|
31/08/2021
|
31/08/2023
|
781.336,36
|
24
|
32.555,68
|
03/02/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2018, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1. ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR, A PARTIR DE 01/01/2022, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000185/2022; 2. ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 10.828, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021
|
01/09/2018
|
31/08/2023
|
862.180,16
|
24
|
35.924,17
|
05/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2018, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: 1. ALTERAÇÃO DOS VALORES DE SALÁRIOS, DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR, A PARTIR DE 01/01/2023, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA SOB O Nº MG000221/2023; 2. ALTERAÇÃO DO VALOR DOS UNIFORMES COM BASE NA VARIAÇÃO DE 5,78484% DO IPCA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022; 3. ALTERAÇÃO NO VALOR DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 11.625, DE 03/01/2023.
|
01/09/2018
|
31/08/2023
|
919.655,04
|
24
|
38.318,96
|
|
Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
158415
|
2018NE800181
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2018NE800188
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2019NE800041
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2020NE800002
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2019NE800039
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2020NE800133
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2020NE800165
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2021NE000056
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.427,17
|
85.196,56
|
0,00
|
97.230,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2021NE000055
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
201.288,02
|
119.161,35
|
0,00
|
82.126,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2022NE000038
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
174.041,86
|
75.681,76
|
18.920,44
|
79.439,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2022NE000049
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
156.563,77
|
70.582,72
|
17.645,68
|
68.335,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2023NE000003
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.920,44
|
18.920,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158415
|
2023NE000013
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.645,68
|
17.645,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Garantias
|
Tipo |
Vencimento |
Valor |
Seguro Garantia
|
2021-11-30
|
53185.98
|
Seguro Garantia
|
2023-11-30
|
39066.82
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
48
|
8048.94
|
386349.1200
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
20
|
4051.92
|
81038.4000
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
48
|
9422.24
|
452267.5200
|
|
Prepostos
|
|
Responsáveis
|
CPF |
Nome |
Tipo |
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Fiscal Administrativo
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
***.608.116-**
|
ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
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Aplicavel decreto
|
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