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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373039 - INCRA- MACAPA/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373039 - INCRA- MACAPA/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373039 - INCRA- MACAPA/AP
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.338.366/0001-50 - HF7 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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54000.054031/2023-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/07/2023
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Vig. Fim
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27/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.345,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.345,00
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Valor Acumulado
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R$ 41.145,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.054031/2023-12
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27/07/2023
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28/07/2024
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11.136,00
|
1
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11.136,00
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15/07/2024
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02080/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.° 02/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES NOS TERMOS DA LEI N.° 14.133/2021. VIGÊNCIA DESTE TERMO COMPREENDERÁ O PERÍODO DE 27/07/2024 E ENCERRAMENTO EM 27/07/2025
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27/07/2024
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27/07/2025
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11.136,00
|
1
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11.136,00
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22/07/2025
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00157/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O CONTRATO N.º 02/2023, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) DO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE AO OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 DE JULHO A 2025, QUE RESULTOU NO (IPCA DO PERÍODO = 5,35%), ATUALIZANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE 11.136,00 (ONZE MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS) PARA R$ 11.731,92 (ONZE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO APRESENTADO PELA EMPRESA POR MEIO DA CARTA DE REAJUSTE E VIA E-MAIL E CALCULO DO IPCA .
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27/07/2023
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27/07/2025
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11.731,96
|
1
|
11.731,96
|
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24/07/2025
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01360/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 01/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA LEI N.º 14.133/2021.
A VIGÊNCIA DESTE TERMO COMPREENDERÁ O PERÍODO DE 27/07/2025 A 27/07/2026.
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27/07/2025
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27/07/2026
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14.664,95
|
1
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14.664,95
|
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27/07/2026
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01301/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 27/07/2026 A 27/07/2027, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133/2021;
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,64%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2025 A JULHO DE 2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL (SEI Nº 21831924), EM CONFORMIDADE COM O ART. 92, INCISO V, DA LEI Nº 14.133/2021 E CONSOANTE A MEMÓRIA DE CÁLCULO ACOSTADA AOS AUTOS (SEI Nº 29302293).
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27/07/2026
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27/07/2027
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15.345,00
|
1
|
15.345,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373039
|
2025NE000019
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
999,60
|
0,00
|
0,00
|
999,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373039
|
2024NE000081
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
10,00
|
0,00
|
2.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373039
|
2023NE000030
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.994,00
|
5.816,40
|
0,00
|
3.177,60
|
5.816,40
|
4.832,40
|
4.832,40
|
984,00
|
|
373039
|
2025NE000062
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.929,16
|
645,08
|
0,00
|
1.284,08
|
645,08
|
645,08
|
645,08
|
0,00
|
|
373039
|
2025NE000061
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.773,18
|
996,24
|
2.677,01
|
9.099,93
|
996,24
|
996,24
|
996,24
|
2.677,01
|
|
373039
|
2026NE000015
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.543,26
|
6.380,51
|
0,00
|
5.162,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0437
|
2026-09-02
|
54000.054031/2023-12
|
2026-09-23
|
1099.68
|
|
000.000.162
|
2025-03-04
|
54000.054031/2023-12
|
2025-04-22
|
999.60
|
|
242
|
2025-09-02
|
54000.054031/2023-12
|
2025-09-26
|
2000.26
|
|
264
|
2025-10-14
|
54000.054031/2023-12
|
2025-10-28
|
2200.47
|
|
288
|
2025-11-24
|
54000.054031/2023-12
|
2025-11-26
|
6183.28
|
|
295
|
2025-12-01
|
54000.054031/2023-12
|
2025-12-22
|
2677.01
|
|
335
|
2026-03-05
|
54000.054031/2023-12
|
2026-03-20
|
4063.07
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2250
|
6.62
|
14895.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
600
|
0.75
|
450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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