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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.027.601/0001-04 - PLUS ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08172.000029/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM RECIFE-JABOATÃO/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2026
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Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 748.465,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.474,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 760.839,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00062/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08172.000029/2023-26
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09/09/2024
|
08/09/2029
|
746.969,40
|
60
|
12.449,49
|
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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- 05 DE JANEIRO DE 2025 (INÍCIO DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE) ATÉ 08 DE SETEMBRO DE 2029 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO OU NOVO FATOR GERADOR), O VALOR PASSA DE R$ 12.444,81 (DOZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 12.474,42 (DOZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) - REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,24%.
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09/09/2024
|
08/09/2029
|
748.465,20
|
60
|
12.474,42
|
|
09/06/2026
|
00062/2024
|
Termo de Rescisão
|
CONSIDERANDO OS INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA, QUAIS SEJAM, INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE SALÁRIO, NÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVOS, DENTRE OUTROS. *DETERMINO A EXTINÇÃO DO CONTRATO N.º 062/2024, A CONTAR DE 31 DE JULHO DE 2026, ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FIRMADO COM A EMPRESA PLUS ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 11.027.601/0001-04, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 137, INCISO VIII, E NO ARTIGO 138, INCISO I, DA LEI N.º 14.133/2021, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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09/09/2024
|
31/07/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 062/2024 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
09/09/2024
|
31/07/2026
|
748.465,20
|
60
|
12.474,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001213
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.797,96
|
15.769,35
|
435,73
|
33.592,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000992
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.393,88
|
26.449,49
|
435,73
|
136.508,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000482
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.967,52
|
21.425,42
|
7.485,27
|
77.056,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
102
|
2026-08-03
|
08172.000029/2023-26
|
2026-08-04
|
11109.93
|
|
96
|
2026-07-03
|
08172.000029/2023-26
|
2026-07-07
|
11109.93
|
|
126
|
2025-03-13
|
08038.006690/2024-71
|
2025-03-18
|
12449.49
|
|
00000102
|
2025-01-07
|
08038006690202471
|
2025-01-15
|
12449.49
|
|
115/01
|
2025-02-17
|
08038.006690/2024-71
|
2025-02-19
|
12449.49
|
|
139
|
2025-04-30
|
08172.006690/2024-71
|
2025-05-02
|
12449.49
|
|
0148
|
2025-05-17
|
08038.006690/2024-71
|
2025-05-21
|
12449.49
|
|
156
|
2025-06-03
|
08038.006690/2024-71
|
2025-06-12
|
12449.49
|
|
0171
|
2025-07-15
|
08038.006690/2024-71
|
2025-07-18
|
12449.49
|
|
0182
|
2025-08-14
|
08038.006690/2024-71
|
2025-08-21
|
12449.49
|
|
192
|
2025-09-11
|
08038.006690/2024-71
|
2025-09-16
|
12449.49
|
|
0209
|
2025-10-10
|
08038.006690/2024-71
|
2025-10-15
|
12449.49
|
|
0220
|
2025-11-13
|
08172.000029/2023-26
|
2025-11-17
|
12449.49
|
|
9
|
2025-12-15
|
08038.006690/2024-71
|
2025-12-16
|
12449.49
|
|
20
|
2026-01-08
|
08038.006690/2024-71
|
2026-01-14
|
12449.49
|
|
39
|
2026-02-06
|
08038.006690/2024-71
|
2026-02-12
|
12449.49
|
|
51
|
2026-03-09
|
08038.006690/2024-71
|
2026-03-12
|
12449.49
|
|
62
|
2026-04-10
|
08172.000029/2023-26
|
2026-04-10
|
12474.42
|
|
76
|
2026-05-13
|
08172.000029/2023-26
|
2026-05-20
|
12474.42
|
|
79
|
2026-06-03
|
08172.000029/2023-26
|
2026-06-09
|
12474.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-12-08
|
37348.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
1
|
12474.42
|
748465.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.578.334-**
|
CARLOS JOSÉ GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.728.344-**
|
PAULO ROBERTO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.045.224-**
|
GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.224-**
|
GEORGE FERREIRA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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