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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidade Gestora Origem do Contrato 158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00162/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
Processo 23057.005227/2024-77
Objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARES CONDICIONADOS), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS NATAL CENTRAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2024
Vig. Fim 14/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.782.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.782.000,00
Valor Acumulado R$ 24.948.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2024 00162/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00155/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005227/2024-77 14/08/2024 14/08/2025 1.782.000,00 1 1.782.000,00
14/08/2025 00245/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 14/08/2025 14/08/2026 1.782.000,00 1 1.782.000,00
11/08/2026 00278/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 162/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 14/08/2026 14/08/2027 1.782.000,00 1 1.782.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158369 2024NE000227 L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.730,79 40.730,79 0,00 0,00 150.110,78 40.730,79 40.730,79 68.649,20
158369 2024NE000192 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.980,80 0,00 0,00 37.980,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000193 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.452,00 2.308,37 0,00 12.143,63 4.616,74 2.308,37 2.308,37 2.308,37
158369 2024NE000228 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 204.684,44 64.046,57 0,00 140.637,87 64.929,36 882,79 882,79 63.163,78
158369 2024NE000206 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.245,85 0,00 0,00 36.245,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2025NE000172 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.713,66 25.713,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2024NE000325 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.961,26 30.961,26 0,00 0,00 31.345,64 384,38 384,38 30.576,88
158369 2026NE000208 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2025NE000281 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158369 2026NE000209 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.978,47 17.978,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6058 2025-03-11 23057.002209/2025-14 2025-03-12 63451.13
6057 2025-03-11 23057.002164/2025-88 2025-03-12 30123.25
5870 2024-08-22 23057.005227/2024-77 2024-08-27 37980.80
5871 2024-08-22 23057.006393/2024-91 2024-08-28 12143.63
5893 2024-09-09 23057.006875/2024-41 2024-09-10 98719.85
5872 2024-08-22 23057.006393/2024-91 2024-08-27 36245.85
5978 2024-12-06 23057.009438/2024-89 2024-12-18 41918.02
6180 2025-10-14 23057.008717/2025-14 2025-10-15 30576.88
6182 2025-10-14 23057.008717/2025-14 2025-10-15 5198.07
6181 2025-10-14 23057.008717/2025-14 2025-10-15 33040.53
6312 2026-06-23 23057.004852.2026-63 2026-06-30 17978.40
6309 2026-06-19 23057.004852.2026-63 2026-06-30 40021.59
6310 2026-06-19 23057.004852.2026-63 2026-06-30 2247.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 1800000 0.99 1782000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.179.364-** EDVALDO GOMES DA SILVA Fiscal Titular
***.109.484-** MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR Fiscal Administrativo Substituto
***.009.104-** ADELMO TORQUATO DA SILVA Gestor Substituto
***.234.504-** VALDENER AVELINO CORREIA Gestor
***.000.064-** RAFAEL GUERRA LIRA Gestor Setorial Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo