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Órgão
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95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000693
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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36.289.408/0002-53 - M LICITACOES LTDA
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Processo
|
20240630855
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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|
Vig. Fim
|
13/08/2024
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 9.018,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.018,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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2024NE000693
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240630855
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29/07/2024
|
13/08/2024
|
9.018,11
|
1
|
9.018,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
15
|
8.79
|
131.8500
|
|
Material
|
CANOPLA
|
10
|
25.014
|
250.1400
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
10
|
4.149
|
41.4900
|
|
Material
|
CILINDRO FECHADURA
|
20
|
18.686
|
373.7200
|
|
Material
|
COTOVELO
|
20
|
3.781
|
75.6200
|
|
Material
|
ELEMENTO FILTRANTE
|
10
|
32.058
|
320.5800
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
15
|
49.252
|
738.7800
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
10
|
39.8
|
398.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.0049
|
100.4900
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.2139
|
121.3900
|
|
Material
|
MAÇANETA
|
20
|
13.4325
|
268.6500
|
|
Material
|
PLUG TUBO
|
20
|
2.0895
|
41.7900
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
21.9
|
109.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
14.914
|
74.5700
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
14.915
|
149.1500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
28.854
|
144.2700
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
5
|
19.402
|
97.0100
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
5
|
25.77
|
128.8500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
11.442
|
114.4200
|
|
Material
|
REBITE POP
|
2
|
7.18
|
14.3600
|
|
Material
|
REBITE POP
|
2
|
7.46
|
14.9200
|
|
Material
|
REBITE POP
|
2
|
6.315
|
12.6300
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
35.82
|
358.2000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
15
|
49.75
|
746.2500
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
15
|
38.4066
|
576.0990
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
6.0695
|
606.9500
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
14.5465
|
290.9300
|
|
Material
|
PORTA-CADEADO
|
20
|
7.363
|
147.2600
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
15
|
1.85
|
27.7500
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
4.7
|
141.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
12.4366
|
74.6196
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
5
|
16.914
|
84.5700
|
|
Material
|
REBITE POP
|
1
|
25.5
|
25.5000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
100
|
13.43
|
1343.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
18.4
|
184.0000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
20
|
11.94
|
238.8000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
1
|
451
|
451.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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