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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158400 - IFPR/CAMPUS JACAREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158400 - IFPR/CAMPUS JACAREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158400 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.363.284/0001-06 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
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Processo
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23411.012807/2024-34
|
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Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER PERMANENTE, INCLUINDO SEGURO CONTRA ACIDENTES, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, ETIQUETA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO (TAG), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS JACAREZINHO DO IFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 215.713,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.976,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 620.093,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012807/2024-34
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
196.874,40
|
12
|
16.406,20
|
|
05/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRO NO MTE N° PR002557/2024, DO SINDICATO FETROPAR, COM DATA BASE EM 01/08/2024, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
202.949,28
|
12
|
16.912,44
|
|
06/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 - JACAREZINHO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2025 A 01/09/2026, NOS TERMOS DO ART. 107. DA LEI N° 14.133/2021.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
202.949,28
|
12
|
16.912,44
|
|
30/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024 - JACAREZINHO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/09/2026 A 01/09/2027, NOS TERMOS DO ART. 107. DA LEI N° 14.133/2021; A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, REGISTRO NO MTE N° PR002734/2025, DO SINDICATO FETROPAR, COM DATA BASE EM 01/08/2025, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.410/2021, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE JUNHO DE 2025, NO IMPORTE DE 5,351170%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL. COM EFEITOS A PARTIR DE 23/07/2025; A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO N° 03/2024 - JACAREZINHO, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024; A ATUALIZAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PREVISTO EM CONTRATO QUE JÁ FORAM PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATAÇÃO.
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
215.713,68
|
12
|
17.976,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158400
|
2024NE000031
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
44.224,80
|
9.881,43
|
5.838,81
|
28.504,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158400
|
2025NE000021
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.174,92
|
0,00
|
0,00
|
1.174,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158400
|
2025NE000018
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
148.433,26
|
2.310,45
|
5.251,10
|
140.871,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158400
|
2026NE000013
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
111.550,00
|
11.461,52
|
646,38
|
99.442,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55
|
2026-08-17
|
23411.000971/2026-61
|
2026-08-18
|
12165.97
|
|
80
|
2026-09-10
|
23411.000971/2026-61
|
2026-09-11
|
13082.52
|
|
83
|
2026-09-18
|
23411.000971/2026-61
|
2026-09-22
|
6840.00
|
|
9
|
2026-07-06
|
23411.000971/2026-61
|
2026-07-07
|
14460.24
|
|
6962
|
2025-01-13
|
23411.013160/2024-68
|
2025-02-26
|
11056.35
|
|
7108
|
2025-04-16
|
23411.001693/2025-88
|
2025-04-17
|
11531.87
|
|
7103
|
2025-04-16
|
23411.001693/2025-88
|
2025-04-17
|
12072.74
|
|
7139
|
2025-05-06
|
23411.001693/2025-88
|
2025-05-15
|
11498.99
|
|
7202
|
2025-06-23
|
23411.001693/2025-88
|
2025-06-24
|
12302.14
|
|
7247
|
2025-07-11
|
23411.001693/2025-88
|
2025-07-15
|
14037.60
|
|
7300
|
2025-08-20
|
23411.001693/2025-88
|
2025-08-21
|
15070.38
|
|
7335
|
2025-09-11
|
23411.001693/2025-88
|
2025-09-12
|
13948.82
|
|
7334
|
2025-09-11
|
23411.001693/2025-88
|
2025-09-12
|
1193.08
|
|
7379
|
2025-10-17
|
23411.001693/2025-88
|
2025-10-20
|
18149.16
|
|
7418
|
2025-11-19
|
23411.001693/2025-88
|
2025-11-24
|
21255.11
|
|
7446
|
2025-12-05
|
23411.001693/2025-88
|
2025-12-08
|
15855.70
|
|
7498
|
2026-01-08
|
23411.001693/2025-88
|
2026-01-09
|
15993.55
|
|
422022025
|
2025-12-29
|
23411.012807/2024-34
|
2026-01-21
|
792.79
|
|
7532
|
2026-02-05
|
23411.000971/2026-61
|
2026-02-19
|
7989.47
|
|
43085/2026
|
2026-02-26
|
23411.001693/2025-88
|
2026-02-27
|
792.78
|
|
7570
|
2026-03-03
|
23411.000971/2026-61
|
2026-03-04
|
11716.21
|
|
7606
|
2026-04-10
|
23411.000971/2026-61
|
2026-04-13
|
13106.42
|
|
7640
|
2026-05-06
|
23411.000971/2026-61
|
2026-05-11
|
11381.07
|
|
7676
|
2026-06-08
|
23411.000971/2026-61
|
2026-06-08
|
11657.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
17976.14
|
215713.6800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.209.628-**
|
NATALIA GARDIOLI PISHININ ERNESTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.509-**
|
LUSIVANIA CATARINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.083.859-**
|
ANA MARIA MAXIMIANO URIAS TEODORO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.083.859-**
|
ANA MARIA MAXIMIANO URIAS TEODORO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.230.159-**
|
MOISES EVANGELISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.569.059-**
|
CAMILA JESSICA SANTOS DO PRADO ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.230.159-**
|
MOISES EVANGELISTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
