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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158379 - IFC/VIDEIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158462 - IFC/SANTAROSADOSUL
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23352.002583/2018-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2019
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 10.608,45
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 884,04
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Valor Acumulado
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R$ 49.862,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2018
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00019/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23354.001011/2018-30
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01/01/2019
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31/12/2019
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8.850,00
|
12
|
737,50
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20/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 19/2018.
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01/01/2020
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31/12/2020
|
9.135,00
|
12
|
761,25
|
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03/12/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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01/01/2021
|
31/12/2021
|
9.135,00
|
12
|
761,25
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19/02/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2021, DECORRENTE DO INPC ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020, TUDO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 19/2018 - IFC CAMPUS VIDEIRA.
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01/01/2019
|
31/12/2021
|
9.630,00
|
12
|
802,50
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06/12/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A ALTERAÇÃO DO CONTRATO 19/2018 PARA INCLUSÃO DE CLÁUSULA SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS SEGURADOS POR PARTE DA CONTRATADA.
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01/01/2022
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31/12/2022
|
9.630,00
|
12
|
802,50
|
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25/02/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS, CONTADOS A PARTIR DE 01/01/2022, DECORRENTE DO INPC ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, TUDO DE ACORDO COM O CONTRATO N° 19/2018 – IFC CAMPUS VIDEIRA.
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01/01/2019
|
31/12/2022
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10.608,42
|
12
|
884,03
|
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29/12/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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1.1.1 PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 19/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2023 A 01/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.O 8.666, DE 1993.
1.1.2 REAJUSTAR, A PARTIR DE 01/01/2023, O VALOR DOS SERVIÇOS CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 19/2018.
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01/01/2023
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31/12/2023
|
10.608,45
|
12
|
884,04
|
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15/10/2026
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00019/2018
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Termo de Encerramento
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01/01/2019
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31/12/2023
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158379
|
2018NE800615
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2019NE800047
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2020NE800017
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2022NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.968,38
|
0,00
|
0,00
|
6.318,38
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
650,00
|
|
158379
|
2023NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.846,11
|
0,00
|
0,00
|
7.846,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158379
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.260,27
|
0,00
|
0,00
|
6.563,41
|
1.294,35
|
0,00
|
0,00
|
1.294,35
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1500
|
7.0723
|
10608.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.152.169-**
|
LUANA DE ARAUJO HUFF
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
