|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000083
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.349.476/0001-99 - C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08361.001267/2024-11
|
|
Objeto
|
ADENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DE 80 ANOS DA PF. REALIZADO ATRAVÉS DA DISP.ELETRONICA NR.90003/2024-SR/PF/AP- SEI.08361.001267/2024-11.
|
|
Informações Complementares
|
20040206900032024 - UASG Minuta: 200402
|
|
Vig. Início
|
20/03/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.790,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.790,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2024
|
2024NE000083
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.001267/2024-11
|
20/03/2024
|
31/12/2024
|
24.790,00
|
1
|
24.790,00
|
|
31/12/2024
|
2024NE000083
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO REFERENTE AO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000083, FIRMADO COM A EMPRESA C2 GESTÃO & PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/BRINDES DESTINADOS ÀS AÇÕES COMEMORATIVAS DOS 80 ANOS DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2024-SR/PF/AP E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 343/2024. O OBJETO FOI EXECUTADO E ATESTADO PELA UNIDADE COMPETENTE, ABRANGENDO A NOTA FISCAL Nº 183, NO VALOR DE R$ 24.790,00, BEM COMO O ACRÉSCIMO DE 25% FORMALIZADO POSTERIORMENTE, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 193, NO VALOR DE R$ 6.197,50, TOTALIZANDO R$ 30.987,50. A DESPESA FOI LIQUIDADA E PAGA INTEGRALMENTE, NÃO REMANESCENDO PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IDENTIFICADAS. NÃO HOUVE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA OU GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO A SER LIBERADA.
|
20/03/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2024NE000253
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.197,50
|
0,00
|
0,00
|
6.197,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000083
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.790,00
|
0,00
|
0,00
|
24.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BRINDE
|
1
|
24790
|
24790.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
