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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00059/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.481.017/0001-95 - SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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64581.008529/2024-46
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Objeto
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aquisição de material de consumo hospitalar, para atender as necessidades dos setores do Hospital Militar de Área de Manaus, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 17/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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14/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 118.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 118.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 118.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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00059/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.008529/2024-46
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14/08/2024
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14/08/2025
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118.920,00
|
1
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118.920,00
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17/10/2026
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00059/2024
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Termo de Encerramento
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14/08/2024
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14/08/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LAÇO DE CAPTURA
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50
|
150
|
7500.0000
|
|
Material
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CERA PARA OSSO
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240
|
14
|
3360.0000
|
|
Material
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COMPRESSA GAZE
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500
|
50
|
25000.0000
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|
Material
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LUVA CIRÚRGICA
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8000
|
1.45
|
11600.0000
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|
Material
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FITA ADESIVA
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5000
|
4.9
|
24500.0000
|
|
Material
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ABAIXADOR LÍNGUA
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800
|
5.7
|
4560.0000
|
|
Material
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ALGODÃO
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3000
|
3
|
9000.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
3000
|
4
|
12000.0000
|
|
Material
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
|
200
|
4.75
|
950.0000
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|
Material
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LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
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500
|
12
|
6000.0000
|
|
Material
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MATERIAL GASOTERAPIA
|
500
|
14
|
7000.0000
|
|
Material
|
MATERIAL GASOTERAPIA
|
500
|
14.9
|
7450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.782-**
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DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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