|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000123
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158147 - IF DE ALAGOAS
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.232.725/0001-52 - L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23041.000472/2023-86
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO 5233 (EQUIP. PARA ÁUDIO,FOTO E VÍDEO),CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 28/06/2024. PREGÃO 00011/2023 UASG DO PREGÃO 158147 (REITORIA). PROCESSO 23041.000472/2023-86
|
|
Informações Complementares
|
15814705000112023 - UASG Minuta: 152803
|
|
Vig. Início
|
28/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.398,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.398,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/06/2024
|
2024NE000123
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000472/2023-86
|
28/06/2024
|
31/12/2024
|
1.398,50
|
1
|
1.398,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152803
|
2024NE000123
|
L0000P60A2N - OUTROS EQUIPAMENTOS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.398,50
|
0,00
|
0,00
|
1.398,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
450
|
2024-08-01
|
23041.029484/2024-73
|
2024-08-19
|
1398.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA SOM
|
10
|
139.85
|
1398.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.374-**
|
FELIPE EMANUEL DA SILVA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
