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Órgão 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Unidade da Prestação do Serviço 110404 - DEADI-MD
Unidade Gestora Origem do Contrato 110404 - DEADI-MD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 110404 - DEADI-MD
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
Processo 60591.000019/2023-70
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE SEM FIO (WI-FI) À REDE CORPORATIVA, COMPOSTA POR PONTOS DE ACESSO, CONTROLADORAS E SWITCHES DE ACESSO, COM GARANTIA E SUPORTE OFICIAL DO FABRICANTE POR 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2024
Vig. Fim 14/08/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.989.639,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.989.639,55
Valor Acumulado R$ 3.971.967,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2024 00033/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60591.000019/2023-70 14/08/2024 14/08/2029 1.982.328,00 1 1.982.328,00
23/09/2026 00047/2026 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 033/2024-MD, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA DEFESA E A EMPRESA LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 07.789.113/0001-67 14/08/2024 14/08/2029 1.989.639,55 1 1.989.639,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110404 2024NE000970 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110404 2024NE000971 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.039.100,00 1.039.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110404 2024NE000972 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110404 2024NE000973 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 212.171,00 212.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110404 2024NE000985 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110404 2024NE001400 -8 - SEM INFORMACAO 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 641.057,00 641.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110404 2025NE000687 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.364,16 7.864,16 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110404 2026NE000889 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.955,85 4.955,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4762 2026-07-10 60591.000019/2023-70 2026-07-29 1500.00
4876 2026-08-14 60591.000019/2023-70 2026-08-17 1500.00
4953 2026-09-10 60591.000019/2023-70 2026-09-25 1652.27
26919 2024-12-19 60585.000036/2025-58 2025-01-09 1039100.00
2665 2024-12-28 60585.000036/2025-58 2025-01-09 641057.00
2968 2025-03-19 60591.000019/2023-70 2025-07-24 166271.00
3578 2025-08-29 60597.000082/2025-18 2025-09-15 45900.00
3671 2025-09-17 60597.000104/2025-40 2025-10-17 1500.00
4012 2025-12-19 60591.000019/2023-70 2026-03-12 1500.00
4013 2025-12-19 60591.000019/2023-70 2026-03-12 1500.00
4205 2026-02-13 60591.000019/2023-70 2026-03-12 1500.00
4111 2026-01-21 60591.000019/2023-70 2026-03-12 1500.00
4304 2026-03-12 60591.000019/2023-70 2026-03-19 1500.00
4387 2026-04-10 60591.000019/2023-70 2026-04-17 1500.00
4513 2026-05-12 60591.000019/2023-70 2026-05-22 1500.00
4634 2026-06-09 60591.000019/2023-70 2026-06-18 1500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 1 641057 641057.0000
Material PONTO DE ACESSO 180 4755 855900.0000
Material SWITCH 20 9160 183200.0000
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 1 166271 166271.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE 1 45900 45900.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) 60 1621.8591 97311.5460
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.170.963-** EDINALDO DOS SANTOS MORAIS Fiscal Técnico
***.631.149-** VICTOR EINECKE MIGUEL Fiscal Requisitante
***.631.149-** VICTOR EINECKE MIGUEL Fiscal Técnico Substituto
***.170.963-** EDINALDO DOS SANTOS MORAIS Fiscal Requisitante Substituto
***.240.825-** ALEX PACHECO ANDRADE Fiscal Administrativo
***.168.771-** RAMON LACERDA DE CASTRO Fiscal Administrativo Substituto
***.158.901-** JOSE SERGIO CALDAS BARBOSA Fiscal Administrativo
***.240.825-** ALEX PACHECO ANDRADE Fiscal Administrativo Substituto
***.444.298-** FRANCISCO CARLOS SEDENHO Gestor
***.324.201-** HELIO RAMOS MACHADO Gestor Substituto
***.750.681-** HELTON SOUZA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.170.963-** EDINALDO DOS SANTOS MORAIS Fiscal Técnico Substituto
***.170.963-** EDINALDO DOS SANTOS MORAIS Fiscal Requisitante
***.750.681-** HELTON SOUZA OLIVEIRA Fiscal Requisitante Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 614.77 KB 29/01/2025 11:07:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo