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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.753.310/0001-66 - EG MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23069.174456/2024-00
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS COM E SEM RESTRIÇÕES ALIMENTARES (SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE E AFINS), DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO GERALDO REIS (COLUNI E CRECHE)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2024
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Vig. Fim
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21/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.317,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.317,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 32.550,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00082/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.174456/2024-00
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21/08/2024
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21/08/2025
|
32.550,00
|
1
|
32.550,00
|
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05/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 82/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 21/08/2025 A 21/08/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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21/08/2025
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21/08/2026
|
34.317,00
|
1
|
34.317,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
|
2024NE000103
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.818,50
|
164,50
|
336,00
|
3.318,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000108
|
DFF53B9601E - XXX
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.704,50
|
1.704,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2024NE000109
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.497,00
|
7.497,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000075
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.960,00
|
0,00
|
0,00
|
15.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2025NE000213
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.295,00
|
20.295,00
|
0,00
|
0,00
|
20.295,00
|
20.295,00
|
20.295,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16493
|
2025-01-07
|
23069.183113/2024-28
|
2025-01-17
|
168.00
|
|
16523
|
2025-01-15
|
23069.183113/2024-28
|
2025-01-27
|
840.00
|
|
16522
|
2025-01-15
|
23069.183113/2024-28
|
2025-01-27
|
546.00
|
|
16591
|
2025-02-05
|
23069.183113/2024-28
|
2025-02-21
|
840.00
|
|
16677
|
2025-03-05
|
23069.183113/2024-28
|
2025-03-18
|
1344.00
|
|
16704
|
2025-03-12
|
23069.183113/2024-28
|
2025-03-20
|
2184.00
|
|
16778
|
2025-04-15
|
23069.183113/2024-28
|
2025-05-07
|
2201.50
|
|
16777
|
2025-04-15
|
23069.183113/2024-28
|
2025-05-07
|
990.50
|
|
16835
|
2025-05-13
|
23069.183113/2024-28
|
2025-05-27
|
6048.00
|
|
16968
|
2025-08-18
|
23069.183113/2024-28
|
2025-08-25
|
87.50
|
|
16967
|
2025-08-18
|
23069.183113/2024-28
|
2025-08-25
|
164.50
|
|
16969
|
2025-08-18
|
23069.183113/2024-28
|
2025-08-25
|
9912.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
9300
|
3.69
|
34317.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.134.557-**
|
PALMIRA COCA CARNEIRO VIEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.660.837-**
|
JESSICA SOCAS TEIXEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.130.007-**
|
VANGELINA LINS MELO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.392.547-**
|
RAQUEL DA COSTA MENDONÇA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.481.397-**
|
VINÍCIUS GOULART FONTES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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