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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158960 - CAMPUS CAUCAIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158960 - CAMPUS CAUCAIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2018
Unidade Realizadora da Compra 158133 - IFCE/REITORIA
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23486.011876/2018-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS EDOMÉSTICOS DESTINADOS AO IFCE CAMPUS CAUCAIA.
Informações Complementares RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO DOU DE 02/09/2020, ED...
Vig. Início 05/10/2018
Vig. Fim 05/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 111.056,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 111.056,02
Valor Acumulado R$ 32.644,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2018 00007/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.011876/2018-17 05/10/2018 05/10/2019 111.056,02 1 111.056,02
28/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE)MESES DO CONTRATO Nº 07/2018, CUJO OBJETO É ACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VOOSREGULARES E INTERNACIONAIS. 05/10/2019 05/10/2020 111.056,02 1 111.056,02
31/08/2020 00002/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO PARA A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO 07/2018, CUJO OBJETO É A PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS DO IFCE CAMPUS CAUCAIA. 05/10/2020 05/10/2021 111.056,02 1 111.056,02
17/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018. 05/10/2021 05/10/2022 111.056,02 1 111.056,02
12/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2018. 05/10/2022 05/10/2023 111.056,02 1 111.056,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158960 2021NE000019 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2023NE000043 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.350,31 0,00 0,00 1.350,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2022NE000054 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2018NE800276 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2018NE800277 V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2018NE800278 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2019NE800006 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2019NE800031 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2019NE800093 N4572N0100N - QUALIFICACAO DOCENTE DE CURTA DURACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2020NE800018 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158960 2020NE800029 L20RLP0100N - GECC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 729.74 72974.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 745.36 29814.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40.0001 206.69 8267.6207
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 40 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.173.373-** JANYFER CORDEIRO DOS ANJOS Gestor
***.217.523-** DYEGO FILGUEIRAS DE SOUSA Gestor Substituto
***.558.273-** BRUNO EMANUEL DE LIMA SANTIAGO Fiscal Titular
***.015.413-** JULIANA SALES BARBOSA Fiscal Substituto
***.994.903-** JEFFERSON QUEIROZ LIMA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo