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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158958 - CAMPUS ARACATI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23483.011783/2018-12
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE AGENCIAMENTOS DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO IFCE CAMPUS ARACATI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2018
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Vig. Fim
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09/11/2023
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.115,30
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.009,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 96.461,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/11/2018
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00014/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23483.011783/2018-12
|
09/11/2018
|
09/11/2019
|
24.115,30
|
12
|
2.009,61
|
|
17/10/2019
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 14/2018,CUJOOBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS.
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09/11/2019
|
09/11/2020
|
24.115,31
|
1
|
0,00
|
|
04/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES E INTERNACIONAIS, NO ÂMBITO DO IFCE - CAMPUS ARACATI.
|
09/11/2020
|
09/11/2021
|
24.115,30
|
12
|
2.009,61
|
|
19/10/2021
|
00016/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – IFCE CAMPUS ARACATI.
|
09/11/2021
|
09/11/2022
|
24.115,30
|
12
|
2.009,61
|
|
01/11/2022
|
00014/2022
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09.11.2022 A 09.11.2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.3. ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES DO REFERIDO CONTRATO, QUE PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
"12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
12.1. É VEDADO À CONTRATADA INTERROMPER A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE, SALVO NOS CASOS PREVISTOS EM LEI.
12.2. É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020.
12.2.1. A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020.
12.2.2. A CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME Nº 5, DE 2017, CASO APLICÁVEIS."
|
09/11/2022
|
09/11/2023
|
24.115,30
|
12
|
2.009,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158958
|
2022NE000032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.504,11
|
0,00
|
0,00
|
2.504,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2022NE000024
|
V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.947,97
|
0,00
|
0,00
|
6.947,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2022NE000025
|
N4572N0100N - QUALIFICACAO DOCENTE DE CURTA DURACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2023NE000077
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.143,45
|
0,00
|
0,00
|
2.143,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2018NE800202
|
V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2018NE800214
|
V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2019NE800032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2020NE800018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2019NE800039
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2020NE800029
|
V4572N0100N - DESPESA DE CAPACITACAO DA FOLHA DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158958
|
2020NE800030
|
N4572N0100N - QUALIFICACAO DOCENTE DE CURTA DURACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-07
|
1205.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
745.36
|
7453.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
206.69
|
2066.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
729.74
|
14594.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.914-**
|
JOAB FRANKLEY DA SILVA DANTAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.179.133-**
|
RHAYANE DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.639.073-**
|
JERFESSON RODRIGUES CORDEIRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.318.914-**
|
JOAB FRANKLEY DA SILVA DANTAS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.179.133-**
|
RHAYANE DA SILVA MONTEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.965.073-**
|
VANESSA HOLANDA SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.783.883-**
|
VICTOR MENDES PEREIRA EKMAN
|
Gestor
|
|
***.513.434-**
|
ANDREA FERREIRA GUIMARAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
