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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 158133 - IFCE/REITORIA
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23051.021069/2018-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/01/2019
Vig. Fim 07/01/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.695.915,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.695.915,76
Valor Acumulado R$ 22.046.904,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.021069/2018-12 07/01/2019 07/01/2020 72.974,03 1 0,00
07/01/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DEAGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS 12 MESES. 07/01/2020 07/01/2021 72.974,03 1 0,00
10/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº01/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOSREGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, DESTINADO AO IFPA CAMPUS SANTARÉM. 07/01/2021 07/01/2022 72.974,03 1 0,00
09/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO IFPA CAMPUS SANTARÉM. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8666/1993. DECRETO Nº 7892/2013. VIGÊNCIA: 07/01/2022 A 07/01/2023. VALOR TOTAL: R$72.974,03. FONTE 8100000000 - 2021NE800024. DATA DA ASSINATURA 02/12/2021 07/01/2022 07/01/2023 1.695.915,76 1 1.695.915,76
12/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA OS VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS DESTINADOS AO IFPA - CAMPUS SANTARÉM . FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/1993. DECRETO N 7892/2013. VIGÊNCIA 07/01/2023 A 07/01/2024. VALOR TOTAL DE F$ 72.974,03. FONTE 8100000 - 2022NE800002. DATA DA ASSINATURA 12/12/2022. 07/01/2023 07/01/2024 1.695.915,76 1 1.695.915,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158518 2023NE000002 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.009,57 0,00 0,00 8.009,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2018NE800095 F20RLP01STN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2019NE800008 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2020NE800005 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2021NE000024 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 0,00 2.590,89 409,11 0,00 0,00 409,11
158518 2022NE000002 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 34.606,84 0,00 0,00 32.956,19 1.650,65 0,00 0,00 1.650,65
158518 2023NE000015 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.073,28 0,00 0,00 52.073,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2023NE000056 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2023NE000058 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 119.500,09 0,00 0,00 119.500,09 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2023NE000059 L4572P58REN - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 1.546,92 0,00 38.453,08 1.546,92 1.546,92 1.546,92 0,00
158518 2023NE000067 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2023NE000068 L20RLP01REN - ORCAMENTO REITORIA ENVIADO AOS CAMPI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158135 2023NE000427 PCC92B5601N - PARFOR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2324 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 678 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 747 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2324 729.74 1695915.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo