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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23257.000546/2019-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA VOOS INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2019
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Vig. Fim
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27/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.487,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.040,58
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Valor Acumulado
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R$ 145.947,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2019
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00007/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.000546/2019-72
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27/05/2019
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27/05/2020
|
36.487,01
|
1
|
36.487,01
|
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27/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA.
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27/05/2020
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27/05/2021
|
36.487,01
|
1
|
36.487,01
|
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14/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
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27/05/2019
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27/05/2022
|
36.487,00
|
12
|
3.040,58
|
|
31/03/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2022 A 27/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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27/05/2022
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27/05/2023
|
36.487,00
|
12
|
3.040,58
|
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22/03/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/05/2023 A 27/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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27/05/2023
|
27/05/2024
|
36.487,00
|
12
|
3.040,58
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158317
|
2023NE000039
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.639,26
|
0,00
|
0,00
|
4.639,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2019NE800108
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2021NE000126
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2022NE000037
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
15
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
729.74
|
36487.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.308.403-**
|
JOSE WELLINGTON DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.110.973-**
|
TIAGO DE OLIVEIRA BRAGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.308.403-**
|
JOSE WELLINGTON DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.110.973-**
|
TIAGO DE OLIVEIRA BRAGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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