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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153278 - EEFFTO/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153278 - EEFFTO/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00275/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153062 - UFMG
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Número da Compra
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00037/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.629.388/0001-24 - FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO - FEPE
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Processo
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23072.238379/2024-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FEPE COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO “DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA PARADESPORTO BRASIL EM REDE”.
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Informações Complementares
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AUTORIDADES SIGNATÁRIAS: SANDRA REGINA GOULART ALM...
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Vig. Início
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16/08/2024
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Vig. Fim
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16/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 452.193,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 452.193,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2024
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00275/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00275/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238379/2024-66
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16/08/2024
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16/02/2026
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222.417,50
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1
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222.417,50
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28/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, ATÉ 17 DE MAIO DE 2026, A CONTAR DE 16 DE FEVEREIRO DE 2026, DO CONTRATO ORIGINAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 16 DE AGOSTO DE 2024 COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO “DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA PARADESPORTO BRASIL EM REDE”.
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16/02/2026
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17/05/2026
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222.417,50
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1
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222.417,50
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02/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 275/2024 E ACRESCER VALORES AO PROJETO E À REMUNERAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO.
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17/05/2026
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16/11/2027
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452.193,20
|
1
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452.193,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153278
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2024ne000202
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V20RJN9900N - TED N¨ 02/2024 SIAFI:966835
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153278
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2026NE000044
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V20RJN9900N - TED N¨ 02/2024 SIAFI:966835
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,63
|
0,00
|
0,00
|
0,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153278
|
2026NE000043
|
V20RJN9900N - TED N¨ 02/2024 SIAFI:966835
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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229.775,07
|
16.030,86
|
0,00
|
213.744,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025/2657
|
2025-07-23
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23072.238379/2024-66
|
2025-07-31
|
3648.27
|
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2025/3830
|
2025-10-20
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23072.238379/2024-66
|
2025-10-29
|
5056.14
|
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3/2026
|
2026-01-14
|
23072.238379/2024-66
|
2026-01-14
|
6813.09
|
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30/2026
|
2026-04-17
|
23072.238379/2024-66
|
2026-04-17
|
213744.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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2.03308282
|
222417.5
|
452193.1981
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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