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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 158133 - IFCE/REITORIA
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 23051.002172/2018-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO CAMPUS ALTAMIRA, QUE SERAO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS_NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 19/08/2019
Vig. Fim 19/08/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.695.915,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.487,00
Valor Acumulado R$ 72.974,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.002172/2018-55 19/08/2019 19/08/2020 36.487,00 1 36.487,00
13/08/2020 00004/2020 Termo Aditivo PELO PRESENTE TERMO ADITIVO FICA PRORROGADO SUA VIGENCIA POR MAIS UM ANO DO PERIODO DE 19/08/2020 A 19/08/2021. 19/08/2020 19/08/2021 36.487,00 1 36.487,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158507 2023NE000011 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 467,41 1.525,24 8.007,35 526,79 59,38 59,38 408,03
158507 2023NE000001 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 35,37 923,94 9.040,69 923,94 0,00 923,94 0,00
158507 2024NE000002 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.939,53 0,00 0,00 3.939,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158507 2019NE800036 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158507 2020NE800001 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.351,10 0,00 0,00 1.351,10
158507 2020NE800030 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158507 2021NE000018 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
158507 2022NE000005 L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.081,87 0,00 95,96 3.985,91 191,92 0,00 95,96 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2324 729.74 1695915.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo