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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158952 - CAMPUS TAUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
|
23490.011187/2018-35
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO IFCE - CAMPUS TAUÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2021
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|
Vig. Fim
|
30/09/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 116.130,32
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.130,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.990.826,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.011187/2018-35
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30/09/2021
|
30/09/2022
|
116.130,32
|
1
|
116.130,32
|
|
30/09/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 08/2019, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES, INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO IFCE.
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30/09/2020
|
30/09/2021
|
87.568,80
|
1
|
87.568,80
|
|
19/08/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO IFCE - CAMPUS TAUÁ.
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30/09/2021
|
30/09/2022
|
116.130,32
|
1
|
116.130,32
|
|
08/09/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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30/09/2022
|
30/09/2023
|
116.130,32
|
1
|
116.130,32
|
|
14/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO DE 2023 A 30 DE SETEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
30/09/2023
|
30/09/2024
|
116.130,32
|
1
|
116.130,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158952
|
2021NE000023
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2022NE000021
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.526,74
|
0,00
|
0,00
|
3.526,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2023NE000040
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.382,22
|
0,00
|
0,00
|
2.382,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2022NE000076
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.279,01
|
0,00
|
0,00
|
3.279,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2023NE000103
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.628,63
|
0,00
|
0,00
|
6.628,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2024NE000030
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
16.095,58
|
0,00
|
0,00
|
16.095,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2019NE800163
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158952
|
2020NE800112
|
L20RLP0100N - GECC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01000154
|
2022-11-02
|
23490.002063/2022-45
|
2022-12-08
|
6325.94
|
|
1058610
|
2023-08-07
|
23490.001394/2023-49
|
2023-08-29
|
3331.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
0.0001
|
0.0010
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.0001
|
0.0030
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.0001
|
0.0030
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
120
|
729.74
|
87568.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
120
|
0.0001
|
0.0120
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
745.36
|
22360.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
206.69
|
6200.7000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.0001
|
0.0030
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.453-**
|
KARINE LEITAO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.071.783-**
|
MEIRYFRANCE CAVALCANTE VITAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.615.243-**
|
FRANCISCA PAULA ARAUJO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.215.903-**
|
GEORGE LUIZ DE FREITAS SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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