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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160038 - 6º D SUP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160038 - 6º D SUP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
Unidade Realizadora da Compra 160036 - CMDO 6A RM
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
Processo 64452.002570/2024-84
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DA TABELA SINAPI-BA
Informações Complementares
Vig. Início 14/08/2024
Vig. Fim 12/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 60.723,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 60.723,24
Valor Acumulado R$ 808.577,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/08/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64452.002570/2024-84 14/08/2024 14/08/2025 57.527,28 1 57.527,28
11/08/2025 00010/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/08/2025 A 11/08/2026, NOS TERMOS DA LEI 14.133/21. 11/08/2025 14/08/2026 57.527,28 1 57.527,28
06/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DA TABELA SINAPI-BA 12/08/2026 12/08/2027 60.723,24 1 60.723,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160038 2025NE000231 E6MUPLJDEPA - MUNICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167038 2025NE000025 E3PCFSCMAIN - MANUTENCAO DE INSTALACOES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000065 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.999,99 0,00 0,00 2.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000102 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.320,44 2.838,46 0,00 4.481,98 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000103 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.435,44 0,00 0,00 11.435,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000170 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.576,33 4.870,85 0,00 5.705,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000226 B5OEPIMASPI - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.616,12 0,00 0,00 9.616,12 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000225 B5OEPIMASPI - GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000229 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000265 I3DAFUNCMNE - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMNE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000266 C1ENMILOUTR - OUTROS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167038 2025NE000090 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.500,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2025NE000290 I3DAFUNSUPL - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167038 2025NE000125 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167038 2025NE000126 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.944,00 4.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2026NE000065 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.668,50 10.418,89 0,00 23.249,61 0,00 0,00 0,00 0,00
167038 2026NE000008 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2026NE000152 E6MUPLJDEPA - MUNICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.374,56 0,00 0,00 11.374,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160038 2026NE000205 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.732,90 0,00 0,00 9.732,90 0,00 0,00 0,00 0,00
167038 2026NE000092 I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX" 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.618,09 4.618,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TIJOLO 79899 0.76 60723.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo