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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23264.005164/2019-46
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Objeto
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SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2019
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Vig. Fim
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01/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.660,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.660,88
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Valor Acumulado
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R$ 30.078,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.005164/2019-46
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01/10/2019
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01/10/2020
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8.756,88
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1
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8.756,88
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30/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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01/10/2020
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01/10/2021
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10.660,88
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1
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10.660,88
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29/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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RETIFICAÇÃO: ONDE LÊ-SE "VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 1.695.915,76, LEIA-SE "VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 10.660,88
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01/10/2021
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01/10/2022
|
10.660,88
|
1
|
10.660,88
|
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30/09/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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01/10/2022
|
01/10/2023
|
10.660,88
|
1
|
10.660,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158965
|
2019NE800146
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L20RLP0100N - GECC
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2020NE800012
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1
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10660.88
|
10660.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.429.893-**
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ELIARDO ARAUJO DE SOUSA
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Gestor
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***.076.903-**
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STENIO JÚNIOR ARAÚJO DIAS
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Gestor Substituto
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***.629.683-**
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JOÃO VICTOR MIRANDA LEÃO DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.021.503-**
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NARCÉLIO CÂNDIDO DE MOURA JÚNIOR
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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