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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23396.000457/2018-51
Objeto CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E COMPRA DE ENERGIA REGULADA, DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, CONFORME DISPOSIÇÕES CONTIDAS CONTRATO CEMIG DE NR. 5010018513/2018, PN 7008935007, INSTALAÇÃO 3009000045.
Informações Complementares
Vig. Início 18/06/2018
Vig. Fim 18/06/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 566.823,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 566.823,52
Valor Acumulado R$ 6.092.795,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/06/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000457/2018-51 18/06/2018 18/06/2019 425.000,00 1 0,00
18/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES. 18/06/2019 18/06/2020 425.000,00 1 0,00
16/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES. 16/06/2020 16/06/2021 425.000,00 1 0,00
18/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESSE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CCER CT– 5010018513/2018, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATO. 18/06/2018 18/06/2022 424.560,00 1 424.560,00
10/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESSE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CUSD CT – 5010018513/2018, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATO. 18/06/2022 18/06/2023 424.560,00 1 424.560,00
21/08/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 141.823,52 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06/2018 A 25/08/2022 18/06/2018 18/06/2023 566.823,52 1 566.823,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158377 2018NE800064 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2019NE800002 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2020NE800002 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2022NE000013 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 545.361,73 0,00 0,00 493.150,38 39.314,97 0,00 0,00 39.314,97
158377 2021NE000002 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 405.090,36 0,00 0,00 357.666,82 34.685,83 0,00 0,00 34.685,83
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 696000 0.8144 566823.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo