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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.199.343/0001-15 - TLR SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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00034.002697/2023-61
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E DEMAIS ACESSÓRIOS CONSTITUINTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA TENSÃO DA SUBESTAÇÃO DA IMPRENSA NACIONAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO ÓLEO ISOLANTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2024
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Vig. Fim
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30/11/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 102.555,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 102.555,00
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Valor Acumulado
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R$ 102.555,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.002697/2023-61
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16/08/2024
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30/11/2024
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102.555,00
|
1
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102.555,00
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17/10/2026
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00014/2024
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Termo de Encerramento
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16/08/2024
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30/11/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110245
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2024NE000098
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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102.555,00
|
0,00
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0,00
|
102.555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-12-25
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5127.75
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 69KV
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1
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102555
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102555.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.922.268-**
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ADHEMAR WATANUKI FILHO
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Gestor
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***.042.351-**
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JAYME ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
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Gestor Substituto
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***.195.261-**
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CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
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Fiscal Administrativo
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***.014.751-**
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FRANCISCO HÉLIO DE BARROS
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Fiscal Técnico
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***.184.934-**
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FERNANDO FRANCISCO DE FARIA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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