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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00046/2023
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
16.934.245/0001-26 - MULTILIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23238.001939/2024-99
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DE COPA E COZINHA: COZINHEIRO PREPOSTO, COZINHEIRO E AUXILIAR DE COZINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.658.721,80
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 88.624,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001939/2024-99
|
21/08/2024
|
21/02/2027
|
2.091.529,20
|
30
|
69.717,64
|
|
20/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 69.717,64 (SESSENTA E NOVE MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 76.135,84 (SETENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) MENSAIS, COM EFEITOS A PARTIR DE 21/08/2024 (INÍCIO DO CONTRATO)
DEVIDO A MUDANÇA DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE ACORDO COM A CCT RS 004917/2023, E ALTERAÇÃO DOS DIAS DE PAGAMENTO DO VALE-ALIMENTAÇÃO
|
21/08/2024
|
21/02/2027
|
2.284.075,20
|
30
|
76.135,84
|
|
14/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 76.135,84 (SETENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 81.586,10 (OITENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) MENSAIS, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025 DEVIDO A MUDANÇA DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE ACORDO COM A CCT RS 000040/2025 E REAJUSTE DOS INSUMOS PELO IPCA, E PARA R$ 81.675,40 (OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025, DEVIDO ALTERAÇÃO DO PBF - PLANO DE BENEFICIO FAMILIAR (CCT RS 000040/2025)
|
21/08/2024
|
21/02/2027
|
2.450.262,00
|
30
|
81.675,40
|
|
21/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
À REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 81.675,40 (OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 88.624,06 (OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) MENSAIS, COM EFEITOS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2026 DEVIDO A MUDANÇA DA REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE ACORDO COM A CCT RS 000041/2026 E REAJUSTE DOS INSUMOS PELO IPCA
|
21/08/2024
|
21/02/2027
|
2.658.721,80
|
30
|
88.624,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158268
|
2025NE000038
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
885.923,86
|
89.789,15
|
16.026,03
|
780.108,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000050
|
LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000079
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
171.731,87
|
0,00
|
0,00
|
171.731,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000203
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
688.250,05
|
265.872,22
|
0,00
|
422.377,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2026NE000208
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1918
|
2026-07-13
|
23238.001939/2024-99
|
2026-07-14
|
88624.06
|
|
2306
|
2026-08-13
|
23238.001939/2024-99
|
2026-08-14
|
88624.06
|
|
2708
|
2026-09-14
|
23238.001939/2024-99
|
2026-09-15
|
88337.89
|
|
3115
|
2026-10-16
|
23238.001939/2024-99
|
2026-10-16
|
88624.06
|
|
18337
|
2025-09-15
|
23238.001939/2024-99
|
2025-09-15
|
81675.40
|
|
16043
|
2025-04-15
|
23238.001939/2024-99
|
2025-04-16
|
16469.72
|
|
15454
|
2025-03-12
|
23238.001939/2024-99
|
2025-03-17
|
50491.78
|
|
15425
|
2025-02-24
|
23238.001939/2024-99
|
2025-03-10
|
34444.27
|
|
16042
|
2025-04-15
|
23238.001939/2024-99
|
2025-04-15
|
75412.71
|
|
16264
|
2025-05-15
|
23238.001939/2024-99
|
2025-05-16
|
75412.91
|
|
17147
|
2025-07-07
|
23238.001939/2024-99
|
2025-07-08
|
80904.86
|
|
16931
|
2025-06-10
|
23238.001939/2024-99
|
2025-06-17
|
80952.48
|
|
19025
|
2025-11-06
|
23238.001939/2024-99
|
2025-11-11
|
78366.92
|
|
17565
|
2025-08-12
|
23238.001939/2024-99
|
2025-08-13
|
81675.40
|
|
3
|
2026-01-16
|
23238.001939/2024-99
|
2026-01-19
|
78366.92
|
|
18869
|
2025-10-15
|
23238.001939/2024-99
|
2025-10-15
|
78431.06
|
|
19369
|
2025-12-08
|
23238.001939/2024-99
|
2025-12-08
|
78366.92
|
|
430
|
2026-02-12
|
23238.001939/2024-99
|
2026-02-19
|
13911.37
|
|
535
|
2026-03-05
|
23238.001939/2024-99
|
2026-03-06
|
81675.40
|
|
839
|
2026-04-08
|
23238.001939/2024-99
|
2026-04-10
|
81675.40
|
|
1120
|
2026-05-06
|
23238.001939/2024-99
|
2026-05-08
|
81675.40
|
|
1736
|
2026-06-18
|
23238.001939/2024-99
|
2026-06-19
|
88624.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
10
|
5382.66
|
1614798.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
2
|
6256.27
|
375376.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
4
|
5571.23
|
668547.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
