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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00062/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.762.284/0001-02 - SITE MEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA
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Processo
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64581.008521/2024-80
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Objeto
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Aquisição de material de consumo hospitalar, para atender às necessidades dos setores do Hospital Militar de Área de Manaus, especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 17/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2024
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Vig. Fim
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14/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 96.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 96.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 96.375,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2024
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00062/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.008521/2024-80
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14/08/2024
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14/08/2025
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96.375,00
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1
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96.375,00
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16/10/2026
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00062/2024
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Termo de Encerramento
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14/08/2024
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14/08/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PRESERVATIVO MASCULINO
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5000
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0.56
|
2800.0000
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|
Material
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EQUIPO ESPECIAL
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40000
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1.08
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43200.0000
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Material
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ATADURA
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5000
|
0.86
|
4300.0000
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|
Material
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ATADURA
|
5000
|
1.12
|
5600.0000
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|
Material
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FITA HOSPITALAR
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1000
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11.99
|
11990.0000
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|
Material
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APARELHO BARBEAR
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3000
|
2.2
|
6600.0000
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Material
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COLETOR DE URINA
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2000
|
1.19
|
2380.0000
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|
Material
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COBRE CORPO
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500
|
39.01
|
19505.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.086.782-**
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DANIELLE CORDEIRO DE SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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