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Órgão 20412 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
Unidade da Prestação do Serviço 403201 - FUNARTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 403201 - FUNARTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 403201 - FUNARTE
Número da Compra 90123/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 23.248.665/0001-14 - HOMEMURBANO LTDA
Processo 01531.000305/2024-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE ENVIO, MONITORAMENTO, E GESTÃO DE E-MAIL MARKETING/MALA DIRETA, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, ESTATÍSTICAS DE CAMPANHAS, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Informações Complementares
Vig. Início 19/11/2024
Vig. Fim 19/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.503,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.791,95
Valor Acumulado R$ 64.249,69
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2024 00010/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01531.000305/2024-61 19/11/2024 19/11/2025 21.304,69 12 1.775,39
22/08/2025 00022/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 20/11/2025 19/11/2026 20.762,16 12 1.730,18
27/01/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE E SERÁ APLICADO CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DE 3.57% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025 19/11/2024 19/11/2026 21.503,40 12 1.791,95
12/08/2026 00025/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 20/11/2026 19/11/2027 21.503,40 12 1.791,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
403201 2024NE000315 ADMTIM00024 - ADMINISTRACAO-SERVICO DE TECNOLOGIA 2024 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.002,89 1.730,18 0,00 2.272,71 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2026NE000090 ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 19.711,45 3.583,90 0,00 16.127,55 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2025NE000080 ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403201 2025NE000082 ADMTIM00025 - ADMINISTRACAO - SERVICO TIC 2025 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.762,16 1.730,18 0,00 19.031,98 1.730,18 0,00 0,00 1.730,18
403201 2026NE000077 ADMTIC00026 - ADM - SERVICOS E AQUISICOES DE TIC 2026 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 84,42 84,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026000000630 2026-09-01 01531.000305/2024-61 2026-09-14 1791.95
2026000000577 2026-08-01 01531.000305/2024-61 2026-08-07 1791.95
2026000000716 2026-10-01 01531.000305/2024-61 2026-10-08 1791.95
00000301 2024-12-01 01531.000305/2024-61 2024-12-04 2272.71
202500000000005 2025-01-01 01531.000305/2024-61 2025-01-07 1730.18
202500000000078 2025-02-01 01531.000305/2024-61 2025-02-11 1730.18
202500000000121 2025-03-01 01531.000305/2024-61 2025-03-10 1730.18
202500000000171 2025-04-01 01531.000305/2024-61 2025-04-07 1730.18
202500000000218 2025-05-01 01531.000305/2024-61 2025-05-09 1730.18
202500000000267 2025-06-01 01531.000305/2024-61 2025-06-09 1730.18
202500000000316 2025-07-01 01531.000305/2024-61 2025-07-01 1730.18
202500000000366 2025-08-01 01531.000305/2024-61 2025-08-01 1730.18
202500000000420 2025-09-01 01531.000305/2024-61 2025-09-01 1730.18
202500000000533 2025-11-01 01531.000305/2024-61 2025-11-03 604.00
202500000000477 2025-10-01 01531.000305/2024-61 2025-10-02 1730.18
202500000000560 2025-11-28 01531.000305/2024-61 2025-12-02 1126.18
202500000000601 2025-12-01 01531.000305/2024-61 2025-12-03 1730.18
202600000000036 2026-01-01 01531.000305/2024-61 2026-01-05 1730.18
202600000000101 2026-02-01 01531.000305/2024-61 2026-02-11 1791.95
202600000000170 2026-03-01 01531.000305/2024-61 2026-03-10 1791.95
202600000000269 2026-04-01 01531.000305/2024-61 2026-04-08 1791.95
2026000000347 2026-05-01 01531.000305/2024-61 2026-05-06 1791.95
2026000000394 2026-06-01 01531.000305/2024-61 2026-06-09 1791.95
2026000000498 2026-07-01 01531.000305/2024-61 2026-07-06 1791.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PLATAFORMA COMO SERVICO - PAAS 12 1791.95 21503.4000
Serviço CONSULTORIA E ASSESSORIA - MARKETING 0 542.53 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.380.408-** RICARDO GRACINDO DIAS Fiscal Técnico
***.724.456-** GRAZIELA SOARES SILVA Gestor Substituto
***.719.425-** PAULA BERBET DE AZEVEDO Gestor
***.724.456-** GRAZIELA SOARES SILVA Gestor Substituto
***.380.408-** RICARDO GRACINDO DIAS Fiscal Técnico
***.017.795-** CHAYENNE GUERREIRO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO PNCP 314.49 KB 27/01/2026 14:50:02
1º TERMO DE APOSTILAMENTO 185.28 KB 27/01/2026 14:48:52
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 45.83 KB 30/09/2025 17:14:43
EXTRATO 1º TA PRORROGAÇÃO 109.72 KB 26/08/2025 14:45:45
1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO 229.43 KB 26/08/2025 14:44:46
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO - AS 157.18 KB 02/12/2024 14:16:38
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 43.93 KB 02/10/2024 13:39:36
EXTRATO CONTRATO ORIGINAL 85.13 KB 21/08/2024 14:39:27
CONTRATO ORIGINAL 360.20 KB 21/08/2024 14:36:33
TERMO DE REFERÊNCIA 447.72 KB 21/08/2024 14:35:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo