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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00141/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
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Número da Compra
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01247/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.950.060/0001-57 - NORTEC QUIMICA S.A.
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Processo
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25387.000072/2024-76
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Objeto
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AQUISIÇÃO DO INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO (IFA) DICLORIDRATO DE PRAMIPXEOL
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Informações Complementares
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NOS TERMOS DO ART. 6º, INCISO XVII C/C ART. 111, C...
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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14/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.905.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.905.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 116.148.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00141/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000072/2024-76
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20/08/2024
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17/01/2025
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12.905.400,00
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1
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12.905.400,00
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17/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, A CONTAR DE 18/12/2024 ATÉ 15/08/2025 E, CONSEQUENTEMENTE, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS, A CONTAR DE 17/01/2025 ATÉ 14/09/2025.
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17/01/2025
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14/09/2025
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12.905.400,00
|
1
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12.905.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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254446
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2024NE000752
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A1FAR - FARMANGUINHOS COTA HA MONITORAR PLANO ANUAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.279.319,60
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8.205.773,10
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67.618,02
|
3.005.928,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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31547
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2025-11-28
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25387.000072/2024-76
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2025-12-10
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1422656.42
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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INSUMOS QUÍMICOS/BIOLÓGICOS
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30000
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430.18
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12905400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.800.997-**
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BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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termo aditivo |
74.79 KB |
23/01/2026 10:27:24 |
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inicial |
115.37 KB |
23/01/2026 10:26:40 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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