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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23240.000912/2018-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO- TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO EM EDIFICAÇÕES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2018
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|
Vig. Fim
|
28/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 205.542,80
|
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Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.277,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.784.666,92
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2018
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00018/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.000912/2018-91
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28/11/2018
|
28/07/2020
|
149.988,00
|
1
|
149.988,00
|
|
28/05/2019
|
00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO E REVISÃO EM CONFORMIDADE COM CCT, DECRETO MUNICIPAL 60/2018, DECRETO 9661/2019 E FAP
|
28/11/2018
|
28/03/2022
|
154.102,40
|
1
|
154.102,40
|
|
30/10/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM CCT
|
28/11/2018
|
28/03/2022
|
161.332,00
|
1
|
161.332,00
|
|
05/06/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REVISÃO EM CONFORMIDADE COM SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAIS E ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS, EM CUMPRIMENTO AO ART. 12, DA LEI 13.932/2019, DESDE 1º DE JANEIRO DE 2020, COM VISTAS À EXCLUSÃO DA RUBRICA “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL” DE 10% SOBRE O FGTS EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, PREVISTA NO MÓDULO 3 “PROVISÃO PARA RESCISÃO” DA PLANILHA DE CUSTO
|
28/11/2018
|
28/03/2022
|
161.350,00
|
1
|
161.350,00
|
|
13/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 18/2018, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVI - TRABALHADOR EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA O IFFAR CAMPUS PANAMBI.
|
28/07/2020
|
28/03/2022
|
149.988,00
|
1
|
149.988,00
|
|
24/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES NO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI
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28/03/2022
|
28/11/2023
|
163.615,53
|
20
|
8.180,78
|
|
13/06/2022
|
00006/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - AUXILIAR DE MANUT. DE EDIFICAÇÕES
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28/11/2018
|
28/11/2023
|
165.280,60
|
20
|
8.264,03
|
|
12/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO E REVISÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM DEDICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
|
28/11/2018
|
28/11/2023
|
197.645,80
|
20
|
9.882,29
|
|
04/10/2023
|
00009/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUACAO DE VALOR
|
28/11/2018
|
28/11/2023
|
205.542,80
|
20
|
10.277,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158505
|
2021NE000023
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
85.200,00
|
0,00
|
0,00
|
66.124,65
|
19.075,35
|
0,00
|
0,00
|
19.075,35
|
|
158505
|
2018NE800326
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2019NE800007
|
L20RLP0110R - FUNCIONAMENTO DAS INST. FEDERAIS - REITORIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2020NE800010
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2020NE800104
|
LEN09P21F9I - EN09-DESPESAS COM ACOES E PROJ. DE EXTENSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2020NE800168
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.000,00
|
15.555,40
|
7.948,62
|
11.495,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2023NE000017
|
LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.838,58
|
0,00
|
1.007,50
|
93.831,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.007,50
|
|
158505
|
2022NE000023
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.144,31
|
0,00
|
1.026,10
|
83.932,09
|
21.186,12
|
0,00
|
0,00
|
22.212,22
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
102771.4
|
205542.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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