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Órgão
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99494 - PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925070 - PMSP - SUBADEMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925070 - PMSP - SUBADEMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925070 - PMSP - SUBADEMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.246.575/0001-05 - SP LOCSERV LOCACAO DE VEICULO S E SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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6034.2023/0002063-6
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DAS EQUIPES DA SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 63.815,04
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 63.815,04
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Valor Acumulado
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R$ 191.445,12
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6034.2023/0002063-6
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18/07/2024
|
17/10/2026
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3.828.902,40
|
60
|
63.815,04
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18/07/2024
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00013/2025
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 006/SUB-AD/2024, ORIUNDO DO PREGÃO Nº 90002/SUB-AD/2024, FIRMADO ENTRE A EMPRESA SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA E A SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DAS EQUIPES DA SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 18/07/2025 A 17/07/2026, COM VALOR MENSAL DE R$ 40.956,00 (QUARENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), TOTALIZANDO R$ 491.472,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), COM SEUS DEVIDOS REAJUSTES E HORAS EXTRAS INCLUÍDAS
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18/07/2024
|
17/07/2026
|
63.815,04
|
1
|
63.815,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1411
|
2025-05-05
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-05-27
|
63815.04
|
|
1423
|
2025-06-03
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-06-25
|
63815.04
|
|
1436
|
2025-07-03
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-07-16
|
63815.04
|
|
1445
|
2025-08-04
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-08-13
|
63815.04
|
|
1454
|
2025-09-02
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-09-25
|
63815.04
|
|
1463
|
2025-10-02
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-10-16
|
63815.04
|
|
1484
|
2025-12-04
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-12-10
|
63815.04
|
|
1474
|
2025-11-05
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-11-27
|
63815.04
|
|
1493
|
2026-01-05
|
6034.2023/0002063-6
|
2026-01-16
|
63815.04
|
|
1501
|
2026-02-04
|
6034.2023/0002063-6
|
2026-02-19
|
63815.04
|
|
1525
|
2026-03-05
|
6034.2023/0002063-6
|
2026-03-18
|
63815.04
|
|
1533
|
2026-04-07
|
6034.2023/0002063-6
|
2026-04-14
|
63815.04
|
|
1540
|
2026-05-07
|
6034.2023/0002063-6
|
2026-05-25
|
63815.04
|
|
1548
|
2026-06-03
|
6034.2023/0002063-6
|
2026-06-17
|
63815.04
|
|
1556
|
2026-07-06
|
6034.2023/0002063-6
|
2026-07-16
|
63815.04
|
|
1311
|
2024-08-02
|
6034.2023/0002063-6
|
2024-08-30
|
63815.04
|
|
1322
|
2024-09-04
|
6034.2023/0002063-6
|
2024-09-18
|
63815.04
|
|
1324
|
2024-10-02
|
6034.2023/0002063-6
|
2024-10-18
|
63815.04
|
|
1339
|
2024-11-01
|
6034.2023/0002063-6
|
2024-11-26
|
63815.04
|
|
1349
|
2024-12-03
|
6034.2023/0002063-6
|
2024-12-16
|
63815.04
|
|
1359
|
2025-01-03
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-01-23
|
63815.04
|
|
1375
|
2025-02-04
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-03-03
|
63815.04
|
|
1389
|
2025-03-06
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-03-20
|
63815.04
|
|
1401
|
2025-04-02
|
6034.2023/0002063-6
|
2025-04-24
|
63815.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-17
|
26590.75
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-17
|
26590.75
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
63815.04
|
63815.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.570.548-**
|
Fernanda Rodriguez Urgal Curtolo
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
