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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00006/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CINFRA-MAR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.587.512/0001-76 - REALIZA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23259.012151/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRA PARA O IFCE CAMPUS MARACANAÚ.
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Informações Complementares
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UNIDADE DE FORNECIMENTO DOS ITENS É POSTO/ANO. LOG...
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Vig. Início
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01/09/2018
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Vig. Fim
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01/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.760,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.760,00
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Valor Acumulado
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R$ 123.040,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.012151/2018-11
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01/09/2018
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01/09/2019
|
30.760,00
|
1
|
30.760,00
|
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20/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/09/2019
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01/09/2020
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30.760,00
|
1
|
30.760,00
|
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27/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 04/2018 POR MAIS DOZE MESES, O QUAL TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM PARA O IFCE CAMPUSMARACANAÚ.
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01/09/2020
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01/09/2021
|
30.760,00
|
1
|
30.760,00
|
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31/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO 04/2018, E ESTÁ VINCULADO AO PROCESSO Nº 23259.011044.2018-76 PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2018.
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01/09/2021
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01/09/2022
|
30.760,00
|
1
|
30.760,00
|
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31/08/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2018 POR MAIS DOZE MESES.
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01/09/2018
|
01/09/2021
|
30.760,00
|
1
|
30.760,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158319
|
2018NE800336
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158319
|
2019NE800020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158319
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158319
|
2020NE800026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158319
|
2021NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.253,50
|
0,00
|
0,00
|
35.253,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158319
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.959,72
|
0,00
|
0,00
|
24.959,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
30760
|
30760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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