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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00076/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23179.000434/2024-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ACESSO DE LINK DEDICADO DE INTERNET SUPLEMENTAR COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ - CAMPUS PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/08/2027
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.803,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.803,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 122.667,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000434/2024-59
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19/08/2024
|
19/08/2025
|
8.220,00
|
1
|
8.220,00
|
|
19/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/08/2025 ATÉ 19/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A DEZEMBRO DE 2024 NO IMPORTE DE 7,10%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL
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19/08/2025
|
19/08/2026
|
8.803,68
|
1
|
8.803,68
|
|
19/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/08/2026 ATÉ 19/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 A JANEIRO DE 2026 NO IMPORTE DE 2,89%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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19/08/2026
|
19/08/2027
|
8.803,68
|
1
|
8.803,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2026NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.662,20
|
8,52
|
826,97
|
5.826,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2024NE000033
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.214,81
|
685,00
|
64,73
|
1.465,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158357
|
2025NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.434,00
|
733,64
|
69,32
|
7.631,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1473
|
2026-08-05
|
23179.000434/2024-59
|
2026-08-05
|
733.64
|
|
1678
|
2026-09-11
|
23179.000434/2024-59
|
2026-09-11
|
763.36
|
|
1821
|
2026-10-02
|
23179.000434/2024-59
|
2026-10-05
|
754.84
|
|
1293
|
2026-07-09
|
23179.000434/2024-59
|
2026-07-09
|
733.64
|
|
991
|
2025-05-08
|
23179.000434/2024-59
|
2025-05-08
|
685.00
|
|
1359
|
2025-07-01
|
23179.000434/2024-59
|
2025-07-01
|
685.00
|
|
189
|
2025-01-15
|
23179.000434/2024-59
|
2025-01-16
|
685.00
|
|
1701
|
2025-09-01
|
23179.000434/2024-59
|
2025-09-02
|
685.00
|
|
364
|
2025-02-06
|
23179.000434/2024-59
|
2025-02-06
|
685.00
|
|
577
|
2025-03-10
|
23179.000434/2024-59
|
2025-03-11
|
685.00
|
|
1164
|
2025-06-02
|
23179.000434/2024-59
|
2025-06-02
|
685.00
|
|
2016
|
2025-10-08
|
23179.000434/2024-59
|
2025-10-08
|
753.08
|
|
1832
|
2024-11-11
|
23179.000434/2024-59
|
2024-11-12
|
685.00
|
|
1587
|
2025-08-11
|
23179.000434/2024-59
|
2025-08-12
|
685.00
|
|
2032
|
2024-12-09
|
23179.001070/2024-24
|
2024-12-11
|
685.00
|
|
1641
|
2024-10-29
|
23179.001070/2024-24
|
2024-11-01
|
159.81
|
|
812
|
2025-04-22
|
23179.000434/2024-59
|
2025-04-23
|
685.00
|
|
2221
|
2025-11-11
|
23179.000434/2024-59
|
2025-11-11
|
733.64
|
|
2459
|
2025-01-01
|
23179.000434/2024-59
|
2025-12-10
|
733.64
|
|
157
|
2026-01-12
|
23179.000434/2024-59
|
2026-01-12
|
733.64
|
|
344
|
2026-02-12
|
23179.000434/2024-59
|
2026-02-12
|
733.64
|
|
716
|
2026-04-10
|
23179.000434/2024-59
|
2026-04-11
|
733.64
|
|
531
|
2026-03-11
|
23179.000434/2024-59
|
2026-03-12
|
733.64
|
|
895
|
2026-05-08
|
23179.000434/2024-59
|
2026-05-08
|
733.64
|
|
1078
|
2026-06-09
|
23179.000434/2024-59
|
2026-06-09
|
733.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
733.64
|
8803.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.399.843-**
|
JACQUELINE MARIA DE ARAÚJO DIAS
|
Gestor
|
|
***.598.323-**
|
ARICLEA DE ALBUQUERQUE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.952.813-**
|
JAISON OLIVEIRA VANDERLEI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.066.375-**
|
JACKS RENAN NEVES FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
