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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00281/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90388/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGIRF
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.189.445/0001-56 - FUNDACAO BUTANTAN
|
|
Processo
|
25000.139832/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE VACINA, RAIVA (CULTIVADO EM CÉLULAS VERO), INATIVADA, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
20/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 670.400.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 167.600.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.067.860.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
|
00281/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00281/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.139832/2023-41
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20/08/2024
|
20/08/2028
|
1.235.680.000,00
|
8
|
154.460.000,00
|
|
11/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
ALTERAR O PERCENTUAL DE VALIDADE TRANSCORRIDA DOS LOTES DE VACINA RAIVA (CULTIVADO EM CÉLULAS VERO).
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11/04/2025
|
20/08/2028
|
617.840.000,00
|
4
|
154.460.000,00
|
|
17/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 281/2024, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO BUTANTAN, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 61.189.445/0001-56, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE VACINA, RAIVA (CULTIVADO EM CÉLULAS VERO), INATIVADA, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE
|
20/08/2024
|
20/08/2028
|
670.400.000,00
|
4
|
167.600.000,00
|
|
17/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DO REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 281/2024, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO BUTANTAN, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 61.189.445/0001-56, TENDO COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE VACINA, RAIVA (CULTIVADO EM CÉLULAS VERO), INATIVADA, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE
|
20/08/2024
|
20/08/2028
|
670.400.000,00
|
4
|
167.600.000,00
|
|
23/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ENTREGA, PARA ENTREGA DE VACINA RAIVA (CULTIVADO EM CÉLULAS VERO), INATIVADA, PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, A PARTIR DA 3ª PARCELA, MANTENDO O QUANTITATIVO TOTAL ANUAL.
|
23/07/2026
|
20/08/2028
|
670.400.000,00
|
4
|
167.600.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000659
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
146.737.000,00
|
47.104.893,90
|
0,00
|
99.632.106,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000034
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
154.460.000,00
|
15.984.937,10
|
0,00
|
138.475.062,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000714
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,10
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000357
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
167.600.000,00
|
125.700.000,00
|
7.350.098,00
|
34.549.902,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000045925
|
2026-07-01
|
25000.139832/2023-41
|
2026-07-20
|
7350098.00
|
|
38093
|
2024-12-16
|
25000.197104/2024-34
|
2025-01-14
|
8322304.80
|
|
38127
|
2024-12-18
|
25000.197104/2024-34
|
2025-01-14
|
11604579.80
|
|
38057
|
2024-12-13
|
25000.190840/2024-61
|
2025-01-07
|
6272620.60
|
|
38058
|
2024-12-13
|
25000.190815/2024-88
|
2025-01-07
|
772.30
|
|
38174
|
2024-12-20
|
25000.196586/2024-13
|
2025-01-09
|
11408415.60
|
|
38175
|
2024-12-20
|
25000.196586/2024-13
|
2025-01-09
|
3388080.10
|
|
38173
|
2024-12-20
|
25000.196586/2024-13
|
2025-01-09
|
6108120.70
|
|
38669
|
2025-02-13
|
25000.139832/2023-41
|
2025-03-20
|
7723000.00
|
|
39017
|
2025-03-26
|
25000.139832/2023-41
|
2025-04-10
|
1856609.20
|
|
39018
|
2025-03-26
|
25000.139832/2023-41
|
2025-04-10
|
19275835.70
|
|
39887
|
2025-05-26
|
25000.139832/2023-41
|
2025-07-21
|
17554424.00
|
|
40237
|
2025-06-16
|
25000.139832/2023-41
|
2025-07-21
|
13490124.00
|
|
40238
|
2025-06-16
|
25000.139832/2023-41
|
2025-07-21
|
17876216.00
|
|
40720
|
2025-07-21
|
25000.139832/2023-41
|
2025-08-11
|
9130848.00
|
|
40718
|
2025-07-21
|
25000.139832/2023-41
|
2025-08-11
|
14196558.00
|
|
40719
|
2025-07-21
|
25000.139832/2023-41
|
2025-08-11
|
12982296.00
|
|
42233
|
2025-10-22
|
25000.139832/2023-41
|
2025-11-10
|
22629352.00
|
|
42234
|
2025-10-22
|
25000.139832/2023-41
|
2025-11-10
|
1759800.00
|
|
42983
|
2025-12-23
|
25000.139832/2023-41
|
2026-01-30
|
19172602.00
|
|
43406
|
2026-02-02
|
25000.139832/2023-41
|
2026-02-20
|
9355432.00
|
|
43935
|
2026-03-12
|
25000.139832/2023-41
|
2026-04-10
|
6522154.00
|
|
44732
|
2026-04-23
|
25000.139832/2023-41
|
2026-05-11
|
24721838.00
|
|
45291
|
2026-05-25
|
25000.139832/2023-41
|
2026-06-10
|
9828064.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VACINA
|
8000000
|
83.8
|
670400000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.861-**
|
REGINA CÉLIA SILVA OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.342.191-**
|
THAYSSA NEIVA DA FONSECA VICTER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.307.895-**
|
LEILANE LACERDA ANUNCIAÇÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
106.97 KB |
20/08/2024 16:34:09 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
