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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156623 - CAMPUS IRANDUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156623 - CAMPUS IRANDUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.318.780/0001-71 - R. R. F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA
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Processo
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23443.001133/2024-75
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO IFAM CAMPUS AVANÇADO DE IRANDUBA, FIRMADO COM A EMPRESA R.R.F. GUIMARAES AGENCIA DE VIAGENS LTDA, CNPJ 3.318.780/0001-71. PROCESSO 23443.001133/2024-75. VALOR TOTAL R$ 63.061,41.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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19/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 310.307,00
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 62.061,40
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Valor Acumulado
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R$ 372.368,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001133/2024-75
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19/08/2024
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19/08/2029
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62.061,40
|
1
|
62.061,40
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19/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO CONCILIAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E OS VALORES DESCRITOS NO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE PASSAM A VIGORAR CONFORME DEMONSTRADO A SEGUIR: A) 1ª ANUALIDADE: 19/08/2024 A 19/08/2025, VALOR R$ 62.061,41; B) 2ª ANUALIDADE: 19/08/2025 A 19/08/2026, VALOR R$ 62.061,41; C) 3ª ANUALIDADE: 19/08/2026 A 19/08/2027, VALOR R$ 62.061,41; D) 4ª ANUALIDADE: 19/08/2027 A 19/08/2028, VALOR R$ 62.061,41; E) 5ª ANUALIDADE: 19/08/2028 A 19/08/2029, VALOR R$ 62.061,41. VALOR GLOBAL: R$ 310.307,05.
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19/08/2025
|
19/08/2029
|
310.307,00
|
5
|
62.061,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156623
|
2026NE000015
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.859,76
|
407,07
|
0,00
|
1.452,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2025NE000030
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.103,07
|
3.103,07
|
0,00
|
0,00
|
3.103,07
|
0,00
|
0,00
|
3.103,07
|
|
156623
|
2025NE000008
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2024NE000036
|
L20RLP0116N - FUNCIONAMENTO - DIARIAS - ADMINISTRACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.722,11
|
0,00
|
130,59
|
3.591,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156623
|
2025NE000034
|
L20RLP01EXN - FUNCIONAMENTO - EXPANSAO IV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.615,78
|
0,00
|
0,00
|
5.615,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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FAT 11915
|
2025-08-05
|
23443.000217/2025-72
|
2025-09-18
|
5615.78
|
|
15931
|
2026-04-20
|
23443.001133/2024-75
|
2026-06-25
|
4555.76
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
20
|
291.77
|
29177.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
20
|
2605.89
|
260589.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
20
|
205.41
|
20541.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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