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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156746 - CAMPUS BOCA DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156746 - CAMPUS BOCA DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.361.387/0001-07 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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Processo
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23443.001134/2024-10
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO Nº 02/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM COM FORNECIMENTO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS DOS DIRIGENTES E SERVIDORES DO IFAM CAMPUS AVANÇADO DE BOCA DO ACRE, FIRMADO COM A EMPRESA BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ 23.361.387/0001-07. PROCESSO 23443.001134/2024-10. VALOR TOTAL R$ 62.061,41.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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19/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.061,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 62.061,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 62.061,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.001134/2024-10
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19/08/2024
|
19/08/2029
|
62.061,40
|
1
|
62.061,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156746
|
2024NE000023
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.214,39
|
0,00
|
815,68
|
11.398,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156746
|
2025NE000008
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
36.677,18
|
0,00
|
414,72
|
36.262,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156746
|
2026NE000007
|
L20RLP0117N - ROSARIO DO SUL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
48.896,10
|
0,42
|
490,43
|
48.405,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156746
|
2026NE000032
|
L4572P58PAN - CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PROAD
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
18.597,93
|
0,00
|
0,00
|
18.597,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FT21196
|
2026-07-15
|
23443.001203/2025-76
|
2026-08-04
|
18597.93
|
|
FT21527
|
2026-09-01
|
23443.001203/2025-76
|
2026-09-30
|
672.49
|
|
FT21526
|
2026-09-01
|
23443.001203/2025-76
|
2026-09-30
|
2576.39
|
|
FT21364
|
2026-08-06
|
23443.001203/2025-76
|
2026-09-21
|
4380.16
|
|
FT21363
|
2026-08-06
|
23443.001203/2025-76
|
2026-09-21
|
142.37
|
|
FT00009889
|
2025-04-01
|
23443.001203/2025-76
|
2025-04-10
|
2974.03
|
|
FT00010553
|
2025-06-02
|
23443.001203/2025-76
|
2025-06-16
|
4212.23
|
|
FT00011705
|
2025-09-01
|
23443.001203/2025-76
|
2025-09-11
|
7814.27
|
|
FT00011706
|
2025-09-01
|
23443.001203/2025-76
|
2025-09-11
|
103.55
|
|
FT00012123
|
2025-10-01
|
23443.001203/2025-76
|
2025-10-13
|
310.65
|
|
FT00012124
|
2025-10-01
|
23443.001203/2025-76
|
2025-10-13
|
15254.60
|
|
FT00013216
|
2025-12-01
|
23443.001203/2025-76
|
2025-12-19
|
5882.55
|
|
FT00013214
|
2025-12-01
|
23443.001203/2025-76
|
2025-12-19
|
125.30
|
|
FT20952
|
2026-06-09
|
23443.001203/2025-76
|
2026-06-24
|
30944.40
|
|
FT20207
|
2026-04-01
|
23443.001203/2025-76
|
2026-04-17
|
115.46
|
|
FT20206
|
2026-04-01
|
23443.001203/2025-76
|
2026-04-17
|
4798.85
|
|
FT20381
|
2026-04-13
|
23443.001203/2025-76
|
2026-06-03
|
730.46
|
|
FT20380
|
2026-04-13
|
23443.001203/2025-76
|
2026-06-03
|
3610.14
|
|
FT20951
|
2026-06-09
|
23443.001203/2025-76
|
2026-06-24
|
924.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
20
|
2605.89
|
52117.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
20
|
205.41
|
4108.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
20
|
291.77
|
5835.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.077.752-**
|
ANTONIA GLEICIANIA CARVALHO DE MENEZES
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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