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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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INFRAESTRUTURA PREDIAL-PA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.155.269/0001-80 - VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA
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Processo
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08652.002143/2023-98
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DAS CONDIÇÕES ATUAIS; ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS E READEQUAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COM SEUS ADITIVOS E ANEXOS, QUE CONTEMPLEM A CONTINUIDADE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UOP/DELEGACIA DE SANTARÉM; E ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA CITADA OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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19/02/2025
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Valor Global
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R$ 27.490,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.490,00
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Valor Acumulado
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R$ 27.490,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.002143/2023-98
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19/08/2024
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19/02/2025
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27.490,00
|
1
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27.490,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200111
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2024NE000154
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RF999AO2CON - CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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27.490,00
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19.243,00
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0,00
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8.247,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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00000000027
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2024-10-22
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08652.002143/2023-98
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2024-10-24
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8247.00
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0000000038
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2024-12-27
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08652.002143/2023-98
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2024-12-27
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13745.00
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43
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2025-03-28
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08652.002143/2023-98
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2025-03-28
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5498.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA
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1
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27490
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27490.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.362-**
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LÍLIA CUNHA LAVOR
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Gestor
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***.535.352-**
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TÚLIO SOARES LEÃO
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Gestor Substituto
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***.630.764-**
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DELANO GONÇALVES DE BARROS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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