|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194019 - G.VALADARES/MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194019 - G.VALADARES/MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194019 - G.VALADARES/MG
|
|
Número da Compra
|
00005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.667.104/0001-10 - AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A.
|
|
Processo
|
08759.000656/2024-57
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU COLETA DE ESGOTO E/OU DEMAIS SERVIÇOS DESCRITOS NO ITEM (E), AO USUÁRIO INDICADO NO ITEM (A), COM RELAÇÃO AO IMÓVEL DESCRITO NO ITEM (B), CONFORME AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.728,66
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.728,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 508.119,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000656/2024-57
|
30/07/2024
|
17/10/2026
|
8.328,66
|
1
|
8.328,66
|
|
09/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO E A INDICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2026/2027. DESSA FORMA, FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPLEMENTAÇÃO DO REGISTRO CONTÁBIL NO VALOR DE R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS) A SOMAR AO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 12/2024, REFERENTE AO VALOR ANUAL A CONTAR A PARTIR DE JULHO DE 2026.
|
30/07/2024
|
17/10/2026
|
16.728,66
|
1
|
16.728,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194019
|
2024NE000116
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.307,72
|
776,64
|
37,79
|
3.493,29
|
1.553,28
|
776,64
|
1.553,28
|
37,79
|
|
194019
|
2025NE000007
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.340,00
|
4.079,78
|
42,25
|
4.217,97
|
4.079,78
|
3.703,14
|
3.703,14
|
418,89
|
|
194019
|
2026NE000004
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.664,39
|
4.376,98
|
0,00
|
3.287,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41592
|
2026-08-21
|
08759.000656/2024-57
|
2026-08-25
|
721.37
|
|
151397475
|
2026-07-21
|
08759.000656/2024-57
|
2026-07-21
|
587.23
|
|
147196
|
2026-09-21
|
08759.000656/2024-57
|
2026-09-24
|
335.27
|
|
150160972
|
2025-01-22
|
08759.000656/2024-57
|
2025-01-22
|
235.76
|
|
150356196
|
2025-02-26
|
08759.000656/2024-57
|
2025-03-07
|
560.97
|
|
150563245
|
2025-03-14
|
08759.000656/2024-57
|
2025-03-24
|
376.64
|
|
150783555
|
2025-05-21
|
08759.000656/2024-57
|
2025-05-26
|
362.55
|
|
150999198
|
2025-05-14
|
08759.000656/2024-57
|
2025-05-26
|
447.07
|
|
152076886
|
2025-10-22
|
08759.000656/2024-57
|
2025-10-28
|
207.59
|
|
151231428
|
2025-06-12
|
08759.000656/2024-57
|
2025-06-25
|
746.08
|
|
151442139
|
2025-07-21
|
08759.000656/2024-57
|
2025-07-22
|
461.31
|
|
151659714
|
2025-08-21
|
08759.000656/2024-57
|
2025-08-27
|
221.68
|
|
151870836
|
2025-09-18
|
08759.000656/2024-57
|
2025-09-19
|
193.50
|
|
152280872
|
2025-11-22
|
08759.000656/2024-57
|
2025-12-01
|
447.07
|
|
152484172
|
2026-01-21
|
08759.000656/2024-57
|
2026-01-21
|
376.64
|
|
150133591
|
2026-01-21
|
08759.000656/2024-57
|
2026-01-26
|
70.43
|
|
150338185
|
2026-02-24
|
08759.000656/2024-57
|
2026-02-25
|
246.79
|
|
150548089
|
2026-03-19
|
08759.000656/2024-57
|
2026-03-19
|
350.01
|
|
150751248
|
2026-04-22
|
08759.000656/2024-57
|
2026-04-24
|
217.30
|
|
150968470
|
2026-05-19
|
08759.000656/2024-57
|
2026-05-21
|
423.74
|
|
151184049
|
2026-06-22
|
08759.000656/2024-57
|
2026-06-26
|
335.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
16728.66
|
16728.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.466-**
|
LUIZA MAGALHÃES CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.618.997-**
|
THIAGO HENRIQUE FIOROTTI
|
Gestor
|
|
***.996.086-**
|
EDES NUNES
|
Gestor
|
|
***.387.297-**
|
ANDRÉ LEANDRO SUCUPIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
