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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
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90504/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90504/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
12.285.169/0005-48 - SERVNAC SEGURANCA LTDA
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Processo
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23309.000681/2024-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA O IFSP – CAMPUS SERTÃOZINHO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/08/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 362.189,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.182,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 685.996,13
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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90504/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90504/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000681/2024-22
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23/08/2024
|
22/08/2025
|
320.398,80
|
12
|
26.699,90
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 90504/2024 DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, EM RAZÃO DA CCT (CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE VIGILANCIA DE 2025 - (SP012190/2024), ALTERANDO SALÁRIO BASE, VALE REFEIÇÃO, CESTA BÁSICA/ VALE ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO SAÚDE E VALE TRANSPORTE DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 8.318, DE 13 DE AGOSTO DE 2024. À PARTIR DE 01/01/2025.
|
23/08/2024
|
22/08/2025
|
336.055,92
|
12
|
28.004,66
|
|
25/06/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 90504/2024 CELEBRADO EM 23 (VINTE E TRÊS) DE
AGOSTO DE 2024, TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 23 (VINTE E TRÊS) DE AGOSTO DE 2025 A 22 (VINTE E DOIS) DE AGOSTO DE 2026. NOS TERMOS DO
PROCESSO SUAP Nº 23309.000346.2025-13.
|
23/08/2025
|
22/08/2026
|
342.973,20
|
12
|
28.581,10
|
|
11/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 90-504/2026, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2026/2027(REGISTRO NO MTE:SP000195/2026).
|
23/08/2024
|
22/08/2026
|
362.189,76
|
12
|
30.182,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2024NE000075
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.919,57
|
26.699,90
|
19.836,14
|
67.383,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2026NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
235.054,41
|
1.643,24
|
5.817,33
|
227.593,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158331
|
2025NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
338.515,40
|
28.581,10
|
5.844,83
|
304.089,47
|
28.581,10
|
0,00
|
0,00
|
34.425,93
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
77
|
2026-08-06
|
23309.000681/2024-22
|
2026-08-06
|
30182.48
|
|
78
|
2026-09-18
|
23309.000681/2024-22
|
2026-09-19
|
22133.82
|
|
76
|
2026-07-01
|
23309.000681/2024-22
|
2026-07-07
|
30182.48
|
|
35
|
2025-01-23
|
23309.000681/2024-22
|
2025-01-23
|
26699.90
|
|
37
|
2025-02-24
|
23309.000681/2024-22
|
2025-02-25
|
26699.90
|
|
39
|
2025-03-24
|
23309.000681/2024-22
|
2025-03-25
|
26699.90
|
|
41
|
2025-04-15
|
23309.000681/2024-22
|
2025-04-15
|
26699.90
|
|
45
|
2025-06-04
|
23309.000681/2024-22
|
2025-06-06
|
26699.90
|
|
44
|
2025-06-04
|
23309.000681/2024-22
|
2025-06-04
|
26699.90
|
|
48
|
2025-06-06
|
23309.000681/2024-22
|
2025-06-06
|
6523.80
|
|
50
|
2025-07-16
|
23309.000681/2024-22
|
2025-07-16
|
26699.90
|
|
51
|
2025-08-07
|
23309.000681/2024-22
|
2025-08-07
|
29309.42
|
|
55
|
2025-09-30
|
23309.000681/2024-22
|
2025-09-30
|
28158.38
|
|
59
|
2025-11-11
|
23309.002423/2025-61
|
2025-11-11
|
28581.10
|
|
57
|
2025-10-09
|
23309.002229/2025-86
|
2025-10-22
|
28581.10
|
|
61
|
2025-12-03
|
23309.002626/2025-58
|
2025-12-10
|
28581.10
|
|
64
|
2026-01-14
|
23309.000056/2026-42
|
2026-01-16
|
28581.10
|
|
65
|
2026-02-11
|
23309.000211/2026-21
|
2026-02-24
|
28581.10
|
|
67
|
2026-03-10
|
23309.000380/2026-61
|
2026-03-11
|
6416.45
|
|
68
|
2026-03-20
|
23309.000452/2026-70
|
2026-03-20
|
28581.10
|
|
70
|
2026-04-10
|
23309.000653.2026-77
|
2026-04-10
|
33385.24
|
|
72
|
2026-05-19
|
23309.000681/2024-22
|
2026-05-19
|
30182.48
|
|
75
|
2026-06-05
|
23309.000681/2024-22
|
2026-06-11
|
30182.48
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-23
|
16019.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
13854.44
|
166253.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
16328.04
|
195936.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.615.661-**
|
ECLESIO FERNANDES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.370.508-**
|
MATEUS GASPAROTTI ROSSINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.932.378-**
|
CAMILA MONICE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
