|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000048
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00060/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
|
|
Processo
|
23180.000956/2023-31
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS FLORIANO, PREGÃO SRP 60/2023.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000602023 - UASG Minuta: 158355
|
|
Vig. Início
|
08/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.366,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.366,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/08/2024
|
2024NE000048
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000956/2023-31
|
08/08/2024
|
31/12/2024
|
28.366,58
|
1
|
28.366,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2024NE000048
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.766,58
|
9.885,78
|
0,00
|
11.880,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1519
|
2024-11-22
|
23180.000956/2023-31
|
2024-11-25
|
6750.80
|
|
1360
|
2024-09-09
|
23180.000956/2023-31
|
2024-09-11
|
5130.00
|
|
NF-1684
|
2025-02-24
|
23180.000956/2023-31
|
2025-02-25
|
7068.40
|
|
NF-1871
|
2025-05-16
|
23180.000956/2023-31
|
2025-05-16
|
1405.60
|
|
1813
|
2025-04-25
|
23180.000956/2023-31
|
2025-04-29
|
101.40
|
|
NF 1776
|
2025-04-07
|
23180.000941/2024-53
|
2025-04-07
|
1002.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
22
|
6600.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
50
|
10
|
500.0000
|
|
Material
|
CERA
|
4
|
23.27
|
93.0800
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
15
|
12
|
180.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
2
|
600.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
395
|
0.7
|
276.5000
|
|
Material
|
FLANELA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
100
|
24
|
2400.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
50
|
13
|
650.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
300
|
10.04
|
3012.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
33
|
330.0000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
50
|
16.9
|
845.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
"LEITE CONDENSADO"
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
700
|
6
|
4200.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
800
|
3.5
|
2800.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
650
|
4
|
2600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
