|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00014/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT
|
|
Processo
|
23172.000894/2018-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRURA DE DATA CENTER, INCLUINDO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, DE ENERGIA ININTERRUPTA E PAINEL ELÉTRICO E MONITORAMENTO, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 175.867,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.655,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 343.367,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2018
|
00016/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.000894/2018-07
|
21/11/2018
|
21/11/2019
|
167.500,00
|
12
|
13.958,33
|
|
24/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 21/12/2019 A 21/12/2020, BEM COMO O REAJUSTE DE PREÇOS QUE SERÁ DE 4,65% CONFORME ÍNDICE ICTI ACUMULADOAPURADO EM JUNHO DE 2019.
|
21/11/2019
|
21/11/2020
|
175.288,75
|
1
|
0,00
|
|
20/11/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMO TAMBÉM O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE ICTI APURADO EM JUNHO DE 2020 NO IMPORTE DE 0,33%, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
21/11/2020
|
21/11/2021
|
175.867,20
|
12
|
14.655,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2018NE800262
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2019NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2020NE800006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2021NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
204.722,48
|
0,00
|
0,00
|
182.157,83
|
45.129,30
|
22.564,65
|
22.564,65
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
3
|
26900
|
80700.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
41900
|
41900.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
17900
|
17900.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
5
|
3000
|
15000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
2
|
6000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
