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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 20.974.882/0001-01 - ROBSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 65492.001961/2024-78
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/08/2024
Vig. Fim 20/02/2027
Valor Global R$ 403.910,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 403.910,00
Valor Acumulado R$ 403.910,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/08/2024 00036/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001961/2024-78 20/08/2024 20/02/2027 403.910,00 1 403.910,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000317 E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 403.910,00 403.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESTOJO PORTA CARREGADOR 16900 23.9 403910.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2.23 MB 21/08/2024 11:38:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva