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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250005 - DLOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 250005 - DLOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00285/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 250005 - DLOG
Número da Compra 00568/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CGHA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor EX2590128 - GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED
Processo 25000.030843/2024-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE FOSTENSAVIR 600MG
Informações Complementares
Vig. Início 21/08/2024
Vig. Fim 21/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 71.049.600,00
Núm. Parcelas 4
Valor Parcela R$ 17.762.400,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/08/2024 00285/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00285/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.030843/2024-47 21/08/2024 21/08/2025 71.049.600,00 4 17.762.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250005 2024NE000663 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.314.880,00 0,00 0,00 21.314.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250005 2024NE000962 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.699.190,00 0,00 0,00 2.699.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250005 2024NE001028 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 417.636,00 0,00 0,00 417.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250005 2024NE001118 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.252.908,00 463.575,96 0,00 789.332,04 0,00 0,00 0,00 0,00
250005 2025NE000087 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.624.520,00 0,00 0,00 53.624.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250005 2025NE000826 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.357.677,04 0,00 0,00 1.357.677,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
25/0091963-2 2025-01-13 25000.030843/2024-47 2025-02-07 23946412.97
4885195891 2025-03-06 25000.030843/2024-47 2025-04-16 24129755.17
4885220885 2025-05-30 25000.030843/2024-47 2025-08-19 7644826.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2025-08-21 3552481.42
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TROMETAMOL 360000 197.36 71049600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.487.677-** DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO Fiscal Titular
***.977.401-** MANOEL CARLOS ALVES BRAGA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 309.14 KB 22/08/2024 10:57:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo