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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01476/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373037 - INCRA/SR-30/STM
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.774.154/0001-76 - G S COLARES DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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54000.051120/2024-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2024
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Vig. Fim
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21/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.414,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.414,48
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Valor Acumulado
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R$ 298.392,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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01476/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01476/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.051120/2024-80
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21/08/2024
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21/08/2025
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28.553,28
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1
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28.553,28
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09/04/2025
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00409/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA REMANESCENTE DO ITEM 1 (CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALAGEM ALMOFADA, PACOTE DE 250 G) EM 472 PACOTES, NO VALOR TOTAL DE R$ 3.138,80 (TRÊS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 46,83% (QUARENTA E SEIS VÍRGULA OITENTA E TRÊS POR CENTO) DO QUANTITATIVO INICIAL ATUALIZADO DO ITEM 1, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133, DE 2021.
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09/04/2025
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21/08/2025
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25.414,48
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1
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25.414,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373037
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2024NE000085
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.553,28
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19.589,71
|
3.860,51
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5.103,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.672
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2025-04-17
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54000.011217/2025-31
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2025-05-28
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4211.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFÉ
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536
|
6.65
|
3564.4000
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Material
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AÇÚCAR
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480
|
4.06
|
1948.8000
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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720
|
2.45
|
1764.0000
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|
Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1440
|
7.37
|
10612.8000
|
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
36
|
94.59
|
3405.2400
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
12
|
99.49
|
1193.8800
|
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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24
|
121.89
|
2925.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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