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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00176/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23516.000785/2024-91
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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02/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 59.270,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 59.270,00
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Valor Acumulado
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R$ 177.810,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/09/2024
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00176/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00176/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000785/2024-91
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02/09/2024
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02/09/2025
|
59.270,00
|
1
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59.270,00
|
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08/10/2024
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00257/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 176/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 176/2024-PROAD/IFRN.
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08/10/2024
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02/09/2025
|
59.270,00
|
1
|
59.270,00
|
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07/08/2025
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00230/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 176/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 176/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 02 DE SETEMBRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 02 DE SETEMBRO DE 2026.
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02/09/2025
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02/09/2026
|
59.270,00
|
1
|
59.270,00
|
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21/08/2026
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00294/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 176/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. CONTRATO Nº 176/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 02 DE SETEMBRO DE 2026 E TERMO FINAL EM 02 DE SETEMBRO DE 2027.
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02/09/2026
|
02/09/2027
|
59.270,00
|
1
|
59.270,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2024NE000063
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.000,02
|
1,46
|
0,00
|
1.998,56
|
2,92
|
1,46
|
2,92
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000274
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
969,60
|
969,60
|
0,00
|
0,00
|
1.939,20
|
969,60
|
971,93
|
967,27
|
|
154838
|
2026NE000052
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.868,37
|
0,45
|
0,00
|
2.867,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2025NE000112
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000127
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,30
|
1.000,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5982
|
2024-12-10
|
23516.001534/2024-24
|
2024-12-10
|
1688.56
|
|
5937
|
2024-10-28
|
23516.001269/2024-84
|
2024-10-31
|
310.00
|
|
6242
|
2026-02-12
|
23516.000240/2026-47
|
2026-02-12
|
967.27
|
|
6288
|
2026-05-18
|
23516.000622.2026-71
|
2026-05-19
|
2867.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
7000
|
0.746
|
5222.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
8000
|
0.796
|
6368.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
40000
|
0.99
|
39600.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.808
|
8080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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