|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00178/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23516.000789/2024-70
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 67.115,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 67.115,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 134.230,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2024
|
00178/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00178/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000789/2024-70
|
27/08/2024
|
27/08/2025
|
67.115,00
|
1
|
67.115,00
|
|
10/10/2024
|
00280/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 178/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 178/2024-PROAD/IFRN.
|
10/10/2024
|
27/08/2025
|
67.115,00
|
1
|
67.115,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2024NE000065
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.999,22
|
2.999,22
|
0,00
|
0,00
|
2.999,22
|
1,01
|
1,01
|
2.998,21
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2476
|
2024-12-19
|
23516.000019/2025-16
|
2025-01-07
|
2998.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
12000
|
0.88
|
10560.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.809
|
8090.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
8000
|
0.733
|
5864.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.804
|
8040.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
3000
|
0.717
|
2151.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
8000
|
0.755
|
6040.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.879
|
26370.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
