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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00177/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23516.000784/2024-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2024
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.660,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.660,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.980,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2024
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00177/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00177/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000784/2024-47
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27/08/2024
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27/08/2025
|
8.660,00
|
1
|
8.660,00
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01/10/2024
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00266/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 177/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 177/2024-PROAD/IFRN, QUE PASSARÁ A VIGORAR NOS SEGUINTES TERMOS.
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01/10/2024
|
27/08/2025
|
8.660,00
|
1
|
8.660,00
|
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22/08/2025
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00244/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 177/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 27DE AGOSTO DE 2025 E TERMO FINAL EM 27 DE AGOSTO DE 2026.
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27/08/2025
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27/08/2026
|
8.660,00
|
1
|
8.660,00
|
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25/08/2026
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00293/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 177/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. CONTRATO Nº 177/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 27 DE AGOSTO DE 2026 E TERMO FINAL EM 27 DE AGOSTO DE 2027.
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27/08/2026
|
27/08/2027
|
8.660,00
|
1
|
8.660,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2025NE000083
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.155,44
|
0,00
|
0,00
|
2.155,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2024NE000062
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.998,95
|
9,52
|
0,00
|
2.989,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000003
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.039,20
|
0,00
|
0,00
|
1.039,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.130,36
|
0,16
|
0,00
|
2.130,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5533
|
2024-12-04
|
23516.001580/2024-23
|
2024-12-17
|
496.37
|
|
5514
|
2024-11-19
|
23516.001396/2024-83
|
2024-11-21
|
1776.41
|
|
5496
|
2024-11-13
|
23516.001351/2024-17
|
2024-11-13
|
716.65
|
|
5842
|
2025-09-04
|
23516.001456/2025-49
|
2025-10-07
|
2164.96
|
|
6072
|
2026-04-15
|
23516.000548.2026-92
|
2026-05-05
|
1460.81
|
|
6127
|
2026-05-27
|
23516.000705.2026-60
|
2026-06-09
|
1039.18
|
|
6126
|
2026-05-27
|
23516.000703.2026-71
|
2026-06-09
|
669.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.866
|
8660.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.109.844-**
|
ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
|
Gestor Substituto
|
|
***.067.092-**
|
ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
|
Gestor Substituto
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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